| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1,898
|
16-10-2017 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FISCALIZAÇÃO AO COMBATE AO INCÊNCDIO FLORESTAL.
|
ELSON LEITE MOREIRA
|
3658
|
F |
| 2017 |
1,901
|
04-09-2017 |
R$ 1,638.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS DIVERSAS.CONF PP N°018/2017
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
3659
|
J |
| 2017 |
1,903
|
14-08-2017 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGENS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM BUENOS AIRES PARA DISPUTAR O PAN-AMERICANO SUB-14,CADETE, JUNIOR E SUB-21.
|
ALCILEIA DE ALMEIDA COSTA
|
3661
|
F |
| 2017 |
1,906
|
10-08-2017 |
R$ 39,535.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES DE VOLUMES DIVERSOS, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
|
A. F. COIMBRA ME
|
3663
|
J |
| 2017 |
1,905
|
11-08-2017 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NAS COMUNIDADE RURAIS.
|
CARLOS JOSE DA SILVA
|
3664
|
F |
| 2017 |
1,907
|
31-08-2017 |
R$ 11,598.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO.
|
M. L. SOARES
|
3665
|
J |
| 2017 |
1,908
|
11-08-2017 |
R$ 1,352.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA MACA, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
DENIZIA DA FONSECA VIEIRA
|
3666
|
F |
| 2017 |
427
|
31-08-2017 |
R$ 28.20
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3976
|
J |
| 2017 |
2,738
|
19-12-2017 |
R$ 933.51
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
M. M. B. LOPES COM. E REP. - EPP
|
6332
|
J |
| 2017 |
2,740
|
19-12-2017 |
R$ 852.25
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
6334
|
J |
| 2017 |
1,914
|
31-08-2017 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS IN NATURE.
|
MARTA FURTADO FREIRE
|
3672
|
F |
| 2017 |
1,915
|
24-08-2017 |
R$ 950.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAULICA DO POSTO UBS OTACIAS BATISTA.
|
MANOEL PEREIRA FERNANDES
|
3673
|
F |
| 2017 |
1,891
|
28-09-2017 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE, NO TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA RECARGA,MEDICAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES DAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS EM MANAUS.
|
JOSE DA SILVA PIMENTEL
|
3674
|
F |
| 2017 |
1,931
|
29-08-2017 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
3675
|
F |
| 2017 |
1,894
|
03-08-2017 |
R$ 60,457.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO PARA A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONF. PP N°015/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
3677
|
J |
| 2017 |
1,895
|
14-09-2017 |
R$ 304.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTA PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNIPAL DE ENSINO.
|
MARIA DE SA CAMPOS
|
3678
|
F |
| 2017 |
2,404
|
29-12-2017 |
R$ 50.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
6163
|
J |
| 2017 |
1,897
|
11-08-2017 |
R$ 3,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊTICA BÁSICA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.CONF PP N°008/2017
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
3680
|
J |
| 2017 |
1,899
|
11-08-2017 |
R$ 3,141.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONF PP N°008/2017
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
4002
|
J |
| 2017 |
1,932
|
22-08-2017 |
R$ 14,065.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES VO MUNDOCA.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
3682
|
J |