| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1,933
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22-08-2017 |
R$ 8,084.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nª009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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3683
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J |
| 2017 |
1,934
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10-08-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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ANA RITA DOS SANTOS ALMEIDA
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3684
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F |
| 2017 |
1,935
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07-08-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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ZILDA BRASIL LABORDA
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3685
|
F |
| 2017 |
2,772
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28-12-2017 |
R$ 6,359.06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FPM, DESTE MUNICIPIO.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
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6353
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J |
| 2017 |
1,937
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31-08-2017 |
R$ 1,568.20
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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3687
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J |
| 2017 |
1,938
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25-08-2017 |
R$ 4,756.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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3688
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J |
| 2017 |
1,939
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30-08-2017 |
R$ 3,590.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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3689
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J |
| 2017 |
1,940
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25-08-2017 |
R$ 6,468.40
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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3690
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J |
| 2017 |
1,941
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02-08-2017 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A EQUIPE SEMED INTINERANTE A COMUNIDADE ESCOLAR COMO EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, PRINCIPALMENTE DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE ALUNOS.
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MIRIANE GALVÃO BARBALHO
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3691
|
F |
| 2017 |
1,942
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22-08-2017 |
R$ 9,015.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSAS, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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3692
|
J |
| 2017 |
1,943
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31-08-2017 |
R$ 2,174.70
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª009/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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3693
|
J |
| 2017 |
1,944
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31-08-2017 |
R$ 1,072.88
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2017.
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M. L. SOARES
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3694
|
J |
| 2017 |
1,945
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30-08-2017 |
R$ 2,912.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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3695
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J |
| 2017 |
1,946
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02-08-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO 1ªCONGRESSO KIDS NA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS.
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GECILANDRE DA PAIXÃO E SILVA
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3696
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F |
| 2017 |
1,947
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22-08-2017 |
R$ 4,205.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª007/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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3697
|
J |
| 2017 |
1,948
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25-08-2017 |
R$ 5,355.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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3698
|
J |
| 2017 |
1,949
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14-08-2017 |
R$ 5,164.90
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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3699
|
J |
| 2017 |
1,950
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09-08-2017 |
R$ 3,710.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, BEM COMO RELACIONADO.
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ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
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3700
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J |
| 2017 |
1,951
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03-08-2017 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 09/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0174/2017-GPMB.
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GILCINEIA ALVES IPI
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3701
|
F |
| 2017 |
1,953
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04-08-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL, SOM E DESLOCAMENTO DE 02 (DOIS)GUARDAS MUNIC, PARA MANTER A ORDEM E SEGURANÇA DOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA - ASSENTAMENTO DO PUXURIZAL.
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WALDEMARINA VALENTE ASSIS
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3702
|
F |