| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1,954
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11-08-2017 |
R$ 4,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E CONSEVARÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA, MOTOR 30HP E DE LUZ DIVERSOS, DA COMUNIDADE PONTA ALEGRE, ESPIRITO SANTO, SEMPRE VIVA SANTANA E ALDEIA JUTAÍ.
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INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
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3703
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F |
| 2017 |
1,955
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09-08-2017 |
R$ 6,820.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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R. R. DA SILVA DISTRIBUIDORA E PAPELARIA
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3704
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J |
| 2017 |
1,956
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09-08-2017 |
R$ 1,390.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS.
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M C ESPERANÇA EIRELLI - ME
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3705
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J |
| 2017 |
1,957
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09-08-2017 |
R$ 6,020.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, BEM COMO RELACIONADO.
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ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
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3706
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J |
| 2017 |
1,959
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24-08-2017 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EM DEMOLIÇÃO DE COBERTURA DO TELHADO DE 06(SEIS) CASULOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA BATISTA, DISTRITO DE AXINIM.
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DEIVID JATAÍ RIBEIRO
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3708
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F |
| 2017 |
1,960
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09-08-2017 |
R$ 4,970.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, BEM COMO RELACIONADO.
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ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
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3709
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J |
| 2017 |
1,961
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31-08-2017 |
R$ 3,142.30
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2017.
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M. L. SOARES
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3710
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J |
| 2017 |
1,962
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21-08-2017 |
R$ 39,985.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª0017/2017.
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F G CAMPOS - ME
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3711
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J |
| 2017 |
1,963
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07-08-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ PAES
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3712
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F |
| 2017 |
1,964
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15-08-2017 |
R$ 3,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.
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FERREIRA COM E REP DE RAD E BAT LTDA
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3713
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J |
| 2017 |
1,965
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16-08-2017 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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ELIECER GONZALEZ RAMOS
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3714
|
F |
| 2017 |
1,966
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30-08-2017 |
R$ 1,485.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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3715
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J |
| 2017 |
2,737
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19-12-2017 |
R$ 3,950.50
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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6331
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J |
| 2017 |
1,968
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11-08-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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NILZIVANE PALHETA DA SILVA
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3717
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F |
| 2017 |
1,974
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10-08-2017 |
R$ 147,974.43
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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3718
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J |
| 2017 |
1,975
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11-08-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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AIKA DE SOUZA ALENCAR
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3719
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F |
| 2017 |
1,976
|
10-08-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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LUCILENE PANTOJA TEIXERA
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3720
|
F |
| 2017 |
1,977
|
10-08-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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SINEIDE MACHADO PINHEIRO
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3721
|
F |
| 2017 |
1,978
|
11-08-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, CONF DOCUMENTO ANEXO.
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ROSIVALDO DIAS RODRIGUES
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3722
|
F |
| 2017 |
1,979
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08-08-2017 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTO DE MMA QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
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KLEBER REIS MATTOS
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3723
|
F |