| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1,980
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15-09-2017 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 12/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 178/2017-GPMB.
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ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
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3724
|
F |
| 2017 |
2,739
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19-12-2017 |
R$ 545.80
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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M. M. B. LOPES COM. E REP. - EPP
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6333
|
J |
| 2017 |
1,981
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11-08-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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THAYSSIELLE M. FERREIRA
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3726
|
F |
| 2017 |
1,982
|
11-08-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DIRLANE LEMOS NOGUEIRA
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3727
|
F |
| 2017 |
1,983
|
11-08-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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TEREZINHA BARBOSA MACIEL
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3728
|
F |
| 2017 |
1,984
|
11-08-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VANDA LUCIA COLARES
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3729
|
F |
| 2017 |
1,985
|
21-08-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARILENE FERREIRA DE AZEVEDO
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3730
|
F |
| 2017 |
1,986
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11-08-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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GLORIA SARAIVA VIEIRA
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3731
|
F |
| 2017 |
1,987
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08-09-2017 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 13/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0181/2017-GPMB.
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ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
|
3732
|
F |
| 2017 |
1,988
|
14-08-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LOURDES PEREIRA SOARES
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3733
|
F |
| 2017 |
1,989
|
11-08-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SARA GUTERRES PANTOJA
|
3734
|
F |
| 2017 |
1,990
|
11-08-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CHARLES LOPES ABREU
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3735
|
F |
| 2017 |
1,991
|
09-08-2017 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTSAL MASCULINA E FEMININO NA COMUNIDADE POLO LIMÃO, ZONA RURAL DE MANAUS.
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AURIMAR BARBOSA DA SILVA
|
3736
|
F |
| 2017 |
1,992
|
09-08-2017 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 18/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0179/2017-GPMB.
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ERNANI GONZAGA LOPES
|
3737
|
F |
| 2017 |
1,993
|
14-08-2017 |
R$ 2,240.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE NOTEBOOK E DESKTOP.
|
RODRIGO ANDRE MICHELES
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3738
|
F |
| 2017 |
1,995
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10-08-2017 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJOS DE SANTA MARIA, DA COMUNIDADE VILA DO CANUMÃ.
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OSVALDO SOARES DA COSTA
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3739
|
F |
| 2017 |
1,996
|
11-08-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ELIANDRA BARBOSA COLARES
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3740
|
F |
| 2017 |
1,997
|
25-08-2017 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARCIA RODRIGUES FERNANDES
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3741
|
F |
| 2017 |
1,998
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10-08-2017 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTO DE PREMIAÇÃO DA COPA TROCANO DE VOLEIBOL.
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JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
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3742
|
F |
| 2017 |
1,999
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10-08-2017 |
R$ 625.27
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BOLSA UNIVERSIDADE, DO CURSO SUPERIOR DE INFORMATICA.
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LUCIANA TEXEIRA DOS SANTOS
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3743
|
F |