| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,000
|
10-08-2017 |
R$ 100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 12/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0183/2017-GPMB.
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ANGELAINE PEREIRA DE OLIVEIRA
|
3744
|
F |
| 2017 |
2,001
|
17-08-2017 |
R$ 760.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPSITALAR, BEM COMO REALCIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª012/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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3745
|
J |
| 2017 |
2,002
|
17-08-2017 |
R$ 16,529.40
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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3746
|
J |
| 2017 |
2,003
|
15-09-2017 |
R$ 120.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA ZONA RURAL NO PERIODO DE 11 A 16/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0182/2017-GPMB.
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ALEJANDRO SOUZA PEREIRA
|
3747
|
F |
| 2017 |
2,004
|
17-08-2017 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DOS DIAS DOS PAIS, REALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA.
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GILEADE DE SOUZA NASCIMENTO
|
3748
|
F |
| 2017 |
2,005
|
15-08-2017 |
R$ 1,394.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
|
3749
|
J |
| 2017 |
2,006
|
25-08-2017 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, REALIZADA PELO SETOR DE CONVENIO DA PMB.
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ELIAS PAZ VIEIRA
|
3750
|
F |
| 2017 |
2,007
|
15-08-2017 |
R$ 18,428.85
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VALOR QUE SE EMPÉNHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª002/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
|
3751
|
J |
| 2017 |
2,762
|
31-12-2017 |
R$ 66.10
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
6336
|
J |
| 2017 |
2,008
|
14-08-2017 |
R$ 1,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA DOS PAIS NA VILA DO AXININ.
|
SIDNEY NASCIMENTO MALHEIRO
|
3752
|
F |
| 2017 |
2,748
|
19-12-2017 |
R$ 4,529.50
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
6317
|
J |
| 2017 |
2,010
|
14-08-2017 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 20/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0186/2017-GPMB.
|
DANIEL DE ARAÚJO DAMASCENO
|
3754
|
F |
| 2017 |
2,011
|
11-08-2017 |
R$ 1,760.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 20/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0184/2017-GPMB.
|
MICHELE DE SÁ DIAS
|
3755
|
F |
| 2017 |
2,012
|
11-08-2017 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 13/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0187/2017-GPMB.
|
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
|
3756
|
F |
| 2017 |
2,013
|
11-08-2017 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 15/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0185/2017-GPMB.
|
RAIMUNDO SERRA V. B. JESUS
|
3757
|
F |
| 2017 |
2,014
|
11-08-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MISAEL DE SENA REIS
|
3758
|
F |
| 2017 |
2,015
|
11-08-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
PERPETUA MACHADO GOES
|
3759
|
F |
| 2017 |
2,016
|
11-08-2017 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CRISTINA DA CRUZ FARIAS
|
3760
|
F |
| 2017 |
2,021
|
11-08-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
FLORENTINO FAUSTO RIBEIRO
|
3761
|
F |
| 2017 |
2,023
|
11-08-2017 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JERONIMO ALBUQUERQUE DINIZ
|
3762
|
F |