| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,051
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29-08-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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TERCIA MARIA NOBRE RIBEIRO
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3784
|
F |
| 2017 |
2,052
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17-08-2017 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARCIA REGINA FREITAS TAVARES
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3785
|
F |
| 2017 |
2,053
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23-08-2017 |
R$ 667.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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3786
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J |
| 2017 |
2,054
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04-09-2017 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS CREDITO IMOBILIARIO.
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ANDERSON RAMOS DINIZ
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3787
|
F |
| 2017 |
2,055
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22-08-2017 |
R$ 1,238.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO.
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PEMAZA AMAZONIA S/A
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3788
|
J |
| 2017 |
2,056
|
21-08-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ROSEANE MOREIRA MACIEL
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3789
|
F |
| 2017 |
2,057
|
17-08-2017 |
R$ 63,630.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BEINS IMOVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª018/2017.
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M. R. BENTES E SOUZA
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3790
|
J |
| 2017 |
2,058
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25-08-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RITA GONZAGA DA FONSECA
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3791
|
F |
| 2017 |
2,059
|
25-08-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CIDOMAR GUERREIRO PINTO
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3792
|
F |
| 2017 |
2,060
|
18-08-2017 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO, DO FESTEJO DA COMUNIDADE NA ALDEIA DEUS É PAI.
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GLAUCE VIEIRA VALES
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3793
|
F |
| 2017 |
2,065
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24-08-2017 |
R$ 3,273.15
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª013/2017.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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3798
|
J |
| 2017 |
2,061
|
18-08-2017 |
R$ 1,540.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 26/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0196/2017-GPMB.
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JANEIDE COLARES JATAI
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3794
|
F |
| 2017 |
2,062
|
18-08-2017 |
R$ 1,540.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 26/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0195/2017-GPMB.
|
MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
|
3795
|
F |
| 2017 |
2,063
|
18-08-2017 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 19/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0180/2017-GPMB.
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MARILELIS BARROS DOS SANTOS
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3796
|
F |
| 2017 |
2,064
|
18-08-2017 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGENS NOS TRECHOS BBA/MAO/BBA, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE BORBA NO VII CONTRARTE.
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JUCIELE DE SA LIMA TEIXERA
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3797
|
F |
| 2017 |
2,066
|
22-08-2017 |
R$ 13,527.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
3799
|
J |
| 2017 |
2,067
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25-08-2017 |
R$ 7,984.05
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª012/2017.
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NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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3800
|
J |
| 2017 |
2,068
|
22-08-2017 |
R$ 497.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOISÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO.
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PEMAZA AMAZONIA S/A
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3801
|
J |
| 2017 |
2,069
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08-09-2017 |
R$ 67,172.49
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADOL, CONF. PP Nª001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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3802
|
J |
| 2017 |
2,070
|
08-09-2017 |
R$ 67,172.49
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADOL, CONF. PP Nª001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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3803
|
J |