| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,071
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08-09-2017 |
R$ 4,237.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (RECARGAR DE GÁS ENGARRAFADO), BEM COMO RELACIONADOL, CONF. PP Nª001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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3804
|
J |
| 2017 |
2,072
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08-09-2017 |
R$ 3,390.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (RECARGAR DE GÁS ENGARRAFADO), BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
|
3805
|
J |
| 2017 |
2,073
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18-08-2017 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA PARA BORBA NO PERIODO DE 11 A 22/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0189/2017-GPMB.
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JAMILSON RAMOS NOGUEIRA
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3806
|
F |
| 2017 |
2,074
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30-08-2017 |
R$ 891.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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3807
|
J |
| 2017 |
2,075
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25-08-2017 |
R$ 21,740.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª018/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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3808
|
J |
| 2017 |
2,758
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29-12-2017 |
R$ 57,098.70
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
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FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
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6325
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J |
| 2017 |
2,769
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28-12-2017 |
R$ 5,300.00
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PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA), DEZEMBRO/2017.
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CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
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6341
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F |
| 2017 |
896
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03-05-2017 |
R$ 3,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 64 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DOS PRESIDENTES DAS COMUNIDADE RURAIS.
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ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
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3811
|
F |
| 2017 |
2,078
|
04-09-2017 |
R$ 4,538.54
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª018/2017.
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M. R. BENTES E SOUZA
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3812
|
J |
| 2017 |
2,079
|
25-08-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARTA FURTADO FREIRE
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3813
|
F |
| 2017 |
2,080
|
21-08-2017 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 25/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0201/2017-GPMB.
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MAYARA LIMA BARBOSA
|
3814
|
F |
| 2017 |
2,081
|
25-08-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ISRAEL BENTES VALENTE
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3815
|
F |
| 2017 |
2,083
|
25-08-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA RENILDA GOMES DIAS
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3816
|
F |
| 2017 |
1,885
|
31-10-2017 |
R$ 12,784.63
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª66 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
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4633
|
J |
| 2017 |
2,084
|
25-08-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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GLEICIVANE COLARES DE SOUZA
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3818
|
F |
| 2017 |
2,085
|
25-08-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DARLON PINTO PEDRAÇA
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3819
|
F |
| 2017 |
2,086
|
25-08-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MILENA RIBEIRO DO NASCIMENTO
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3820
|
F |
| 2017 |
2,087
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25-08-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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KARINA VINHOTE DA SILVA
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3821
|
F |
| 2017 |
2,088
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24-08-2017 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª012/2017.
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NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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3822
|
J |
| 2017 |
2,089
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25-08-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JOICE TAVARES REIS
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3823
|
F |