| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,090
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25-08-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ADRIANA SARAIVA FRANCA
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3824
|
F |
| 2017 |
2,548
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01-12-2017 |
R$ 4,801.01
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VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2156 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.
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FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
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6285
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J |
| 2017 |
1,379
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11-08-2017 |
R$ 1,050.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 10/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº 130/2017-GPMB.
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ELISMARA SALVADOR TEIXEIRA
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4083
|
F |
| 2017 |
2,092
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24-08-2017 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM A ZONA RURAL - SEMED INTINERANTE.
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MIRIANE GALVÃO BARBALHO
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3827
|
F |
| 2017 |
2,093
|
24-08-2017 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR POUSADA E ALIMENTAÇÃO EM MANAUS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JOARLY JUNIOR PANTOJA DE SOUZA
|
3828
|
F |
| 2017 |
2,094
|
08-11-2017 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28 A 30/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0202/2017-GPMB.
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ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
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3829
|
F |
| 2017 |
2,095
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01-09-2017 |
R$ 1,720.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARCODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3830
|
J |
| 2017 |
2,096
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31-08-2017 |
R$ 3,953.35
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GERADOR DE LUZ DAUNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, MATERIAIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTOA ANEXO.
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CASA DO ELETRICISTA - LTDA
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3831
|
J |
| 2017 |
2,097
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25-08-2017 |
R$ 5,168.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nª012/2017.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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3832
|
J |
| 2017 |
2,098
|
08-09-2017 |
R$ 12,730.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª012/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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3833
|
J |
| 2017 |
2,099
|
01-09-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SILENE PEDRAÇA DOS SANTOS
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3834
|
F |
| 2017 |
2,100
|
06-09-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GRACIMAR LEMOS DE SOUZA
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3835
|
F |
| 2017 |
263
|
25-08-2017 |
R$ 177.52
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
3857
|
J |
| 2017 |
2,369
|
10-10-2017 |
R$ 5,554.45
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
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6348
|
J |
| 2017 |
2,101
|
06-09-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
RAIMUNDO BARROS PINTO
|
3836
|
F |
| 2017 |
2,102
|
11-09-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DUCIDES DE OLIVEIRA CAVALCANTE
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3837
|
F |
| 2017 |
2,103
|
06-09-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA
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3838
|
F |
| 2017 |
2,104
|
31-08-2017 |
R$ 1,350.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOBINAMENTO DE GERADOR DE ENERGIA DAS COMUNIDADES: PONTA ALEGREE VILA ISABEL MADEIRA ACIMA.
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GEENE GONÇALVES DOS SANTOS
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3839
|
F |
| 2017 |
2,921
|
12-12-2017 |
R$ 740.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO NATALINA DO CENTRO DO IDOSO.
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LILIANE PINHEIRO SOARES
|
6308
|
F |
| 2017 |
2,106
|
08-09-2017 |
R$ 23,724.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª013/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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3841
|
J |