| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
264
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10-05-2017 |
R$ 140.06
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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5529
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J |
| 2017 |
76
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11-08-2017 |
R$ 220.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF E PAIF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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BORBAPREV
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3904
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J |
| 2017 |
1,420
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17-07-2017 |
R$ 33,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO EM MANAUS/AMAZONAS PARA DAR CUMPRIMENTO O OFICIO Nº0809/2017 - SEMSA.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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3868
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J |
| 2017 |
1,843
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02-08-2017 |
R$ 979.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA,, CONFORME OFICIO Nº0770/2017-SEMSA, PP Nº014/2017.
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INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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3869
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J |
| 2017 |
1,415
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14-08-2017 |
R$ 500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.
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ALBERSON DA SILVA CRUZ
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3870
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F |
| 2017 |
1,430
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30-06-2017 |
R$ 2,200.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO VINCULADOS A SEC MUNICIPAL DE CULTURA.
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JOYCE CARIDADE MAQUINE
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3871
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F |
| 2017 |
1,848
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04-08-2017 |
R$ 6,024.10
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PP Nº018/2017 - CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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3872
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J |
| 2017 |
1,428
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23-06-2017 |
R$ 600.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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NIDIA MARTINS FERREIRA
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3873
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F |
| 2017 |
1,849
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04-08-2017 |
R$ 6,012.20
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PP Nº018/2017 - CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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3874
|
J |
| 2017 |
1,427
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28-06-2017 |
R$ 362.50
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE PÃES PARA O CAFE DA MANHA E MERENDA DOS FUNCIONARIOS DA POLICIA DE CHOQUE QUE ESTIVERAM PRESTANDO REFORÇO POLICIAL AO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
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REGINALDO MARQUES DOS ANJOS
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3875
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F |
| 2017 |
1,858
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04-08-2017 |
R$ 1,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DO MOTOR DE POLPA DE 115HP SUZUKI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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CARLOS JOSÉ MARQUES DE SOUZA
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3876
|
F |
| 2017 |
1,421
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03-08-2017 |
R$ 10,530.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLDER E BANNER PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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RUANA DE SA ALMEIDA - DUARTE PUBLICIDADE
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3877
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J |
| 2017 |
1,861
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09-08-2017 |
R$ 6,101.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº008/2017-CPL.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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3878
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J |
| 2017 |
1,450
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20-06-2017 |
R$ 41,150.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE BORBA.
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REGILSON BORGES COIMBRA ME
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3879
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J |
| 2017 |
1,862
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08-08-2017 |
R$ 14,000.20
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA,, CONFORME OFICIO Nº0813/2017-SEMSA, PP Nº012/2017.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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3880
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J |
| 2017 |
1,864
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08-08-2017 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
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TALITA ALENCAR DE ASSIS
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3881
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F |
| 2017 |
1,472
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05-07-2017 |
R$ 470.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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ISA DIANA COUTINHO DE SOUZA MARTINS
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3882
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F |
| 2017 |
1,845
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03-08-2017 |
R$ 1,700.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DPOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO, JULHO/2017.
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ELVES AUZIER PEREIRA
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3883
|
F |
| 2017 |
1,846
|
08-08-2017 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
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MANOEL SANTOS DE OLIVEIRA
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3884
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F |
| 2017 |
427
|
31-08-2017 |
R$ 272.60
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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3885
|
J |