| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
441
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22-02-2017 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 034/2017-GPMB.
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MARILELIS BARROS DOS SANTOS
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329
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F |
| 2017 |
443
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24-02-2017 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE RESINA POLIESTER LAMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
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COMERCIAL IDM LTDA
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330
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J |
| 2017 |
444
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22-02-2017 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR PARA AMBULÂNCIA ATENDENDO A NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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PORTO VEÍCULOS S.A
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331
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J |
| 2017 |
446
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20-02-2017 |
R$ 214.82
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXA ART PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO CENTRO CULTURAL DO PANTANAL.
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CREA-AM
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332
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J |
| 2017 |
237
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15-02-2017 |
R$ 2,811.00
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PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADORES DE SERVIÇOS SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
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333
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J |
| 2017 |
455
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24-02-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO UNIVERSITÁRIO DE SUA FILHA KAMILA DA FONSECA.
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MARIA DO CARMO FONSECA GÓES
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334
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F |
| 2017 |
448
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21-02-2017 |
R$ 60,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MAQUINAS PESADAS DO SETOR RODOVIÁRIO, BEM COMO RELACIONADAS.
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ADRIANO C P ILVA - EPP
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335
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J |
| 2017 |
449
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22-02-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGINA SÃO FRANCISCO.
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JOSÉ ROBERTO JAPECA BARBOSA
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336
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F |
| 2017 |
145
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24-02-2017 |
R$ 9,137.40
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - COMISSIONADO POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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337
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J |
| 2017 |
253
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09-02-2017 |
R$ 6,498.61
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PELA DESPESA EMPENHADA COM A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO DO PROGRAMA CALHA NORTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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338
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J |
| 2017 |
256
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07-02-2017 |
R$ 2,730.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS.
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ELSON LEITE MOREIRA
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340
|
F |
| 2017 |
257
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10-02-2017 |
R$ 630.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS.
|
ELSON LEITE MOREIRA
|
341
|
F |
| 2017 |
258
|
07-02-2017 |
R$ 3,990.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS.
|
ELSON LEITE MOREIRA
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342
|
F |
| 2017 |
259
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10-02-2017 |
R$ 1,127.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE REVESTIMENTO DE EMBREAGEM E SERVIÇOS AUTOMATICO DE PARTIDA, PARA ESTÁ PREFEITURA.
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ACASSIO GUEDES LEMOS
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343
|
F |
| 2017 |
284
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20-02-2017 |
R$ 15,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE AREO NO TRECHO BBA/MAO/BB DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO PARA PACIENTES DE BBA/MAO E TRANSP. DE EQUIPE DE MAO/BBA. CONF. CT-023/17 E C.C.007/17.
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FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
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439
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J |
| 2017 |
94
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13-02-2017 |
R$ 973.12
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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345
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J |
| 2017 |
427
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13-02-2017 |
R$ 6,631.61
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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346
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J |
| 2017 |
285
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10-02-2017 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE PIQUIA.
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ROSIMAR DE LEMOS SOUZA
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347
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F |
| 2017 |
286
|
10-02-2017 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA NOSSA SENHORA DA LUZ NO BAIRRO VITORIA REGIA.
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JUCIVANE COLARES DE LIMA
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348
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F |
| 2017 |
288
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03-02-2017 |
R$ 6,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS COM MANUTEÇÃO, REPAROS E VARREDURA COMPLETA NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL NO MOTOR DIESEL.
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IZABEL CRISTINA VIDEO DO NASCIMENTO
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349
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F |