| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1,454
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31-08-2017 |
R$ 468.05
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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3930
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J |
| 2017 |
282
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11-09-2017 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES, CONF. CT-021/17.
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JOELMA GOES ROCHA
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3952
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F |
| 2017 |
181
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12-09-2017 |
R$ 700.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A SAÚDE.
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JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO
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3954
|
F |
| 2017 |
180
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13-09-2017 |
R$ 800.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.
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ELIETE MODA DE SOUZA
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3956
|
F |
| 2017 |
493
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13-09-2017 |
R$ 1,425.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA AV. 13 DE MAIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO EM FORMA DE ANEXO DO CONSELHO MUNICIPAÇ DE EDUCAÇÃO. CONF CT 110/17.
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JOSÉ DE OLIVEIRA NUNES
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3958
|
F |
| 2017 |
806
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31-07-2017 |
R$ 6,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÂO DE (01)UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO AO USO DO SETOR RODOVIARIA DESTA SECRETARIA.
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ANSELMONOGUEIRA BATISTA
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3960
|
F |
| 2017 |
188
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13-09-2017 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
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PEDRO ALEXANDRE MARQUES
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3962
|
F |
| 2017 |
186
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13-09-2017 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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3964
|
F |
| 2017 |
183
|
13-09-2017 |
R$ 700.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
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IONE AZEVEDO GUEDES
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3966
|
F |
| 2017 |
500
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15-09-2017 |
R$ 3,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE BORBA EM MANAUS.
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ALBERDAN GOMES DE OLIVEIRA
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3968
|
F |
| 2017 |
182
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31-07-2017 |
R$ 2,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA EDUCAÇÃO.
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RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
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3974
|
F |
| 2017 |
1,463
|
05-07-2017 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM (01) BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP PARA OS SERVICOS DE DESLOCAMENTO DOS COORDENADORES DA SEMED NA AREAS RURAIS RIO MADEIRA ACIMA.
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ANIZIA BENTES DE SOUZA
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3986
|
F |
| 2017 |
1,802
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02-08-2017 |
R$ 50,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ALDEIA PIRANHA, ZONA RURAL, RIO IGAPÓ. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº065/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº008/2017.
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GERALDO ALVES LIMA FILHO
|
3615
|
J |
| 2017 |
1,801
|
28-09-2017 |
R$ 47,221.67
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA NO PARANÁ DO MANDÍ, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº063/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº006/2017.
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J F P DA SILVA - ME
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3990
|
J |
| 2017 |
1,800
|
04-09-2017 |
R$ 50,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº066/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº009/2017.
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J. A RABELO EIRELE - ME
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3992
|
J |
| 2017 |
544
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31-08-2017 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA. .
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ELIAS JUNIOR DOS SANTOS VIEIRA
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3994
|
F |
| 2017 |
1,086
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31-08-2017 |
R$ 2,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA CARDOSO E ESC. MUN. KASOPTA II, NA ALDEIA KWATA.
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ANA AUGUSTA DE SOUZA PEREIRA
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3996
|
F |
| 2017 |
585
|
31-08-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAIA.
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MARCONNES DE ALMEIDA ARAÚJO
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3998
|
F |
| 2017 |
581
|
31-08-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
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MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
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4001
|
F |
| 2017 |
1,697
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31-08-2017 |
R$ 155.70
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.101 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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4004
|
J |