| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
613
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31-08-2017 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
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SIDNEY BRITO DE SOUZA
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4055
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F |
| 2017 |
382
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31-08-2017 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ.
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SIMÃO MARQUES DE SOUZA
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4056
|
F |
| 2017 |
615
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31-08-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA DO FORNO.
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SOLANGE DE OLIVEIRA BENTES
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4057
|
F |
| 2017 |
853
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31-08-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
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RAIMUNDO CAMPOS DE SÁ
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4058
|
F |
| 2017 |
602
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31-08-2017 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
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PEDRO PEREIRA BARBOSA
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4059
|
F |
| 2017 |
389
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10-08-2017 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE RODRIGUES DE QUEIROZ.
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ZUZENIL ROCHA RODRIGUES
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4060
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F |
| 2017 |
868
|
10-08-2017 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA IZABEL I,PROX. A COMUNIDADE NOVA MORADA.
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WALDINA DINIZ TAVARES
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4061
|
F |
| 2017 |
381
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31-07-2017 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTO ANTONIO.
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SANDRA MARIA RAMOS MONTEIRO
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4062
|
F |
| 2017 |
872
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10-08-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO NA COMUNIDADE MANDI.
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WILDILAN BARBOSA COLARES
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4063
|
F |
| 2017 |
1,701
|
31-07-2017 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL NA COMUNIDADE CURUÇA.
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JOÃO CARLOS DE SOUZA PIMENTEL
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4064
|
F |
| 2017 |
1,702
|
31-07-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA ZONA RURAL - NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
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MARIA APARECIDA COLARES DA SILVA
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4065
|
F |
| 2017 |
1,700
|
31-07-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCUSO DA COMUNIDADE ARANAQUARA ATE A ESC. MUNIC. INDIGENA SÃO FRANCISCO.
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GEANE ASSUNÇÃO SOARES
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4066
|
F |
| 2017 |
1,699
|
31-07-2017 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURUAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA PINHEIRO.
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ROZANILDA VIEIRA GOES
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4067
|
F |
| 2017 |
1,697
|
31-08-2017 |
R$ 42.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.101 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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4068
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J |
| 2017 |
176
|
09-08-2017 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO CULTURAL.
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ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
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4087
|
J |
| 2017 |
282
|
09-08-2017 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES, CONF. CT-021/17.
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JOELMA GOES ROCHA
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4089
|
F |
| 2017 |
177
|
09-08-2017 |
R$ 400.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A COORDENAÇÃO INDIGENA.
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CORACY LOPES DE SOUZA
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4091
|
F |
| 2017 |
493
|
20-08-2017 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA AV. 13 DE MAIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO EM FORMA DE ANEXO DO CONSELHO MUNICIPAÇ DE EDUCAÇÃO. CONF CT 110/17.
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JOSÉ DE OLIVEIRA NUNES
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4093
|
F |
| 2017 |
2,022
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11-08-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JONATHAN DE SOUZA DA SILVA
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4095
|
F |
| 2017 |
1,692
|
05-07-2017 |
R$ 5,098.60
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
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M. R. BENTES E SOUZA
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4097
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J |