| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
181
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09-08-2017 |
R$ 700.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A SAÚDE.
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JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO
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4086
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F |
| 2017 |
635
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09-08-2017 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF CC Nº109
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ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
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4088
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J |
| 2017 |
180
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09-08-2017 |
R$ 800.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.
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ELIETE MODA DE SOUZA
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4090
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F |
| 2017 |
281
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09-08-2017 |
R$ 3,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF. CT-020/17.
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GEORGE PESTANA VIEIRA
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4092
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F |
| 2017 |
1,866
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03-08-2017 |
R$ 14,129.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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4096
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J |
| 2017 |
1,693
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05-07-2017 |
R$ 243.60
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
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M. R. BENTES E SOUZA
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4098
|
J |
| 2017 |
1,266
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02-08-2017 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 18/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 115/2017-GPMB.
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FELIPE QUEIROZ PANTOJA
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4100
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F |
| 2017 |
393
|
13-03-2017 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPEESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS SEMIFINAIS DO CAMP. MUN. DE FUTEBOL DE CAMPO VERSAÕ 2017.
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VANIEL GUILHERME MACIEL
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4102
|
F |
| 2017 |
1,298
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22-05-2017 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA.
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VANIEL GUILHERME MACIEL
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4104
|
F |
| 2017 |
178
|
31-07-2017 |
R$ 5,300.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO.
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MARLUCE SOARES PANTOJA
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4106
|
F |
| 2017 |
516
|
31-07-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE JANDAIRA.
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ADELSON SÁ DE SOUZA
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4108
|
F |
| 2017 |
860
|
31-07-2017 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUNICIPAL DE AXINIIN PARA O POLO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA SEDE DO MUN. DE BORBA.
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ROBENILDA MARIA SANTOS
|
4110
|
F |
| 2017 |
1,994
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14-08-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LOURDES PEREIRA SOARES
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4112
|
F |
| 2017 |
608
|
31-07-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
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RONNIVON VALE DA SILVA
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4114
|
F |
| 2017 |
612
|
31-07-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MUIRATINGA.
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SERGIO DOS SANTOS PINTO
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4117
|
F |
| 2017 |
495
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11-08-2017 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL. CONF CT 111/17.
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DEISE DOS SANTOS DE ASSIS
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4119
|
F |
| 2017 |
395
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16-08-2017 |
R$ 14,300.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.
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FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
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4121
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F |
| 2017 |
2,017
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11-08-2017 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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EDERSON DE SOUZA DE CASTRO
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4123
|
F |
| 2017 |
2,019
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11-08-2017 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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EDERLANE VIEIRA MOREIRA
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4125
|
F |
| 2017 |
1,358
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27-05-2017 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE UMA LANCHA APARA APOIO NAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO PARA ASSUNTOS INDIGENAS.
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ROSIMALDO VALENTE CAMPOS
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4127
|
F |