| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
805
|
31-07-2017 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SECRETARI MUNICIPAL DE OBRA.
|
RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA
|
4129
|
F |
| 2017 |
496
|
31-07-2017 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF CT 112/17.
|
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
|
4131
|
F |
| 2017 |
772
|
12-04-2017 |
R$ 4,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 84 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DOS PRESIDENTES DAS COMUNIDADE RURAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO E CONDUÇÃO DAS ATIVIDADES NAS RESPECTIVAS LOCALIDADES, RELATIVO A MARÇO.
|
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
4133
|
F |
| 2017 |
1,626
|
11-08-2017 |
R$ 2,200.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DOS USUARIOS DO CRAS ITINERANTE NAS COMUNIDADES RURAIS.
|
TANIA LUCIA WANDERLEY DE HOLANDA
|
4135
|
F |
| 2017 |
2,036
|
14-08-2017 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALEBERTO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
|
4137
|
F |
| 2017 |
2,034
|
14-08-2017 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELVIS MERINO GALVES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
ELVIS MERINO GALVES
|
4139
|
F |
| 2017 |
499
|
31-07-2017 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 15HP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEMED. CONF CT 115/17.
|
NELY DOS SANTOS MOREIRA
|
4143
|
F |
| 2017 |
1,690
|
08-07-2017 |
R$ 1,165.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
4144
|
J |
| 2017 |
1,691
|
05-07-2017 |
R$ 15,191.10
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
4145
|
J |
| 2017 |
738
|
27-03-2017 |
R$ 479.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, BEM COMO RELACIONADO.
|
L O P COMERCIAL LTDA
|
4147
|
J |
| 2017 |
1,377
|
04-08-2017 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILMAGENS, EDIÇÃO DE VIDEOS E AUDIO.
|
WALDER ALVES DE AZEVEDO COSTA
|
4148
|
F |
| 2017 |
1,558
|
04-08-2017 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DE CAIÇARA, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
ARILSON LOPES MENDONÇA
|
4149
|
F |
| 2017 |
1,794
|
27-07-2017 |
R$ 1,069.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 015/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
4150
|
J |
| 2017 |
1,795
|
27-07-2017 |
R$ 46,839.85
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
4151
|
J |
| 2017 |
1,796
|
27-07-2017 |
R$ 7,852.75
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
4152
|
J |
| 2017 |
1,797
|
27-07-2017 |
R$ 1,980.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N 018/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
4153
|
J |
| 2017 |
1,459
|
01-08-2017 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
4156
|
J |
| 2017 |
2,513
|
15-12-2017 |
R$ 9,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
|
ERINEU ALVES DA SILVA
|
5092
|
F |
| 2017 |
1,388
|
15-09-2017 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO PARA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA.
|
RAIFRAN KAARLEY VILANOVA
|
5118
|
F |
| 2017 |
1,456
|
01-08-2017 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRACAO.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
4159
|
J |