| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
182
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31-07-2017 |
R$ 2,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA EDUCAÇÃO.
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RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
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4160
|
F |
| 2017 |
184
|
31-07-2017 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO A APOIO EDUCAÇÃO.
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ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
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4161
|
F |
| 2017 |
1,870
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08-08-2017 |
R$ 2,947.20
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº785 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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4162
|
J |
| 2017 |
1
|
02-10-2017 |
R$ 16,800.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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4163
|
J |
| 2017 |
56
|
02-10-2017 |
R$ 12,413.54
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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4164
|
J |
| 2017 |
1,867
|
02-10-2017 |
R$ 2,349.30
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1500 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
|
4165
|
J |
| 2017 |
1,511
|
02-10-2017 |
R$ 2,104.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
4166
|
J |
| 2017 |
1,634
|
02-10-2017 |
R$ 46,184.87
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1502 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
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4167
|
J |
| 2017 |
526
|
31-08-2017 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AXIWAA, NA ALDEIA NITEROI.
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ANDERSON RODRIGUES BRAGA
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4181
|
F |
| 2017 |
527
|
31-08-2017 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ANDRE RODRIGUES VIDAL
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4183
|
F |
| 2017 |
16
|
02-10-2017 |
R$ 4,610.73
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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4184
|
J |
| 2017 |
1,703
|
31-08-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTEÇÃO DO EMPENHO Nª658 REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATE A ESCOLA M. SÃO SEBASTIÃO.
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ADELSON SÁ DE SOUZA
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4186
|
F |
| 2017 |
320
|
31-08-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA ROSA. CONF CT 034/17
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AZAMOR DA CRUZ CASTRO
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4188
|
F |
| 2017 |
533
|
31-08-2017 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO RAIMUNDO.
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CARLOS STEFESON SARMENTO GUEDES
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4190
|
F |
| 2017 |
324
|
31-08-2017 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO. CONF CT 038/17.
|
CLAUDIO JOSE DOS SANTOS COLARES
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4192
|
F |
| 2017 |
326
|
31-08-2017 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 040/17.
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CLEUDIANE BESSA PRESTES
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4195
|
F |
| 2017 |
1,888
|
02-10-2017 |
R$ 78,932.18
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PELA DESPESA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº1026 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
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4197
|
J |
| 2017 |
1,890
|
02-10-2017 |
R$ 12,699.73
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nª08 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
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4199
|
J |
| 2017 |
1,638
|
02-10-2017 |
R$ 9,765.62
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 37 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
|
4201
|
J |
| 2017 |
536
|
31-08-2017 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
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CONCEIÇÃO DOS SANTOS HAZAN
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4203
|
F |