| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
327
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31-08-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA. CONF CT 041/17.
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DAMASIO DA SILVA CARVALHO
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4205
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F |
| 2017 |
1,639
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02-10-2017 |
R$ 14,831.35
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
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4207
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J |
| 2017 |
817
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31-08-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, PROX. COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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DEBORA RODRIGUES COLARES
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4208
|
F |
| 2017 |
328
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31-08-2017 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO. CONF CT 042/17.
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DEUSDETE RODRIGUES DA SILVA
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4211
|
F |
| 2017 |
331
|
31-08-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA. CONF CT 045/17.
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EDSON MOREIRA CAMPOS
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4213
|
F |
| 2017 |
2,128
|
02-10-2017 |
R$ 81.24
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1642 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
|
4214
|
J |
| 2017 |
84
|
02-10-2017 |
R$ 17,127.70
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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4295
|
J |
| 2017 |
2,124
|
02-10-2017 |
R$ 3,666.83
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1637 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
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4168
|
J |
| 2017 |
310
|
31-08-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.
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ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
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4169
|
F |
| 2017 |
1,868
|
02-10-2017 |
R$ 23,759.99
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1503 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
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4170
|
J |
| 2017 |
311
|
31-08-2017 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUNIC LAZARO DE SÁ. CONF CT 025/17.
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ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA
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4171
|
F |
| 2017 |
312
|
31-08-2017 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONFORME CT 026/17.
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AGNALDINHO PARMELO DA SILVA
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4172
|
F |
| 2017 |
519
|
31-08-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA CLARA II, NA COMUNIDADE SANTA CLARA II.
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ALAIM JOSE DOS SANTOS VINHOTE
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4173
|
F |
| 2017 |
520
|
31-08-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. XIARA, NA COMUNIDADE TARTARUGUINHA RIO CANUMA.
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ALCIDES MENDONÇA PIMENTEL
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4174
|
F |
| 2017 |
1,635
|
02-10-2017 |
R$ 123,513.50
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1504 POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
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4175
|
J |
| 2017 |
315
|
31-08-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.
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ALLAN BARBOSA DOS SANTOS
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4176
|
F |
| 2017 |
37
|
02-10-2017 |
R$ 17,444.63
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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4177
|
J |
| 2017 |
1,637
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02-10-2017 |
R$ 45,563.58
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº258 ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
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4178
|
J |
| 2017 |
72
|
02-10-2017 |
R$ 17,045.92
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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4179
|
J |
| 2017 |
2,125
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02-10-2017 |
R$ 21,051.95
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª77 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA (1) - ESTATUTÁTI
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4180
|
J |