| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
408
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10-02-2017 |
R$ 7,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "VIRGENS" NO BORBA FOLIA 2017.
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THALISON DE GÓES
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370
|
F |
| 2017 |
409
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10-02-2017 |
R$ 7,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "FINADOS" NO BORBA FOLIA 2017.
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ITALO GUSTAVO DA CRUZ XENOFONTE
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371
|
F |
| 2017 |
410
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15-02-2017 |
R$ 7,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO "DA MELHOR IDADE" NO BORBA FOLIA 2017.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
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372
|
F |
| 2017 |
411
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16-02-2017 |
R$ 10,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA OS BLOCOS DE RUA DO BORBA FOLIA 2017.
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL BORBENSE
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373
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J |
| 2017 |
412
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13-02-2017 |
R$ 4,420.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS AR-CONDICIONADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
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R J FRANCO DA SILVA - ME
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374
|
J |
| 2017 |
414
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17-02-2017 |
R$ 7,897.10
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PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ESTA PREFEITURA.
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PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME
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375
|
J |
| 2017 |
415
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14-02-2017 |
R$ 1,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE MESA 127V E 01 (UM) FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS BRANCO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
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R J FRANCO DA SILVA - ME
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376
|
J |
| 2017 |
416
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24-02-2017 |
R$ 20,463.89
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PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS DE 15 DIAS NO HOSPITAL VÓ MUNDOCA PARA ESTA PREFEITURA.
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ROMER PEDRO LLANOS ROQUE
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377
|
F |
| 2017 |
417
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16-02-2017 |
R$ 6,400.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PREFEITURA.
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COMERCIAL IDM LTDA
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378
|
J |
| 2017 |
419
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16-02-2017 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 032/2017-GPMB.
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MARIA ELANE DOS REIS SERRÃO
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379
|
F |
| 2017 |
420
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13-02-2017 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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SUELY PEREIRA DE SÁ
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380
|
F |
| 2017 |
421
|
13-02-2017 |
R$ 200.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
|
FABRICIO COLARES MENEZES
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381
|
F |
| 2017 |
422
|
13-02-2017 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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ERICA DE MELO DE LIMA
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382
|
F |
| 2017 |
423
|
15-02-2017 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
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ANNELISE JIMENEZ PEREZ
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383
|
F |
| 2017 |
432
|
15-02-2017 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
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IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
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386
|
F |
| 2017 |
2,723
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12-12-2017 |
R$ 55,051.75
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2661 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - AGENT. COMUN. SAÚ - TEMPORÁRIO
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6247
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J |
| 2017 |
2,911
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27-12-2017 |
R$ 6,985.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROG PRIMEIRA INFANCIA .DESTA SECRETARIA .
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FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
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6300
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J |
| 2017 |
433
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15-02-2017 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
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ELVIS MERINO GALVES
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387
|
F |
| 2017 |
447
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20-02-2017 |
R$ 619.04
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO UNIVERSITÁRIO.
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GILCINEIA ALVES IPI
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388
|
F |
| 2017 |
241
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17-02-2017 |
R$ 718.37
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE DENTISTA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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389
|
J |