| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,161
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08-09-2017 |
R$ 56,778.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª012/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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4362
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J |
| 2017 |
2,162
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29-09-2017 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS.
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MARIA DO SOCORRO GONZAGA PANTOJA
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4363
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F |
| 2017 |
2,164
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12-09-2017 |
R$ 52,501.75
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 010/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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4364
|
J |
| 2017 |
2,163
|
12-09-2017 |
R$ 52,501.75
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª10/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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4365
|
J |
| 2017 |
2,165
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29-09-2017 |
R$ 30,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DOS SUS NO TRECHO BBA/MAO/BBA.
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A. F. COIMBRA ME
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4366
|
J |
| 2017 |
2,166
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22-09-2017 |
R$ 970.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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4367
|
F |
| 2017 |
2,167
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12-09-2017 |
R$ 2,640.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 24/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0219/2017-GPMB.
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ERNANI GONZAGA LOPES
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4368
|
F |
| 2017 |
2,168
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28-09-2017 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE PARA SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
4369
|
F |
| 2017 |
2,169
|
20-09-2017 |
R$ 16,653.20
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª010/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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4370
|
J |
| 2017 |
2,170
|
20-09-2017 |
R$ 16,653.20
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª010/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
4371
|
J |
| 2017 |
2,171
|
29-09-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARTA FURTADO FREIRE
|
4372
|
F |
| 2017 |
2,172
|
12-09-2017 |
R$ 4,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.
|
MARIA DE LURDES DA FONSECA
|
4373
|
F |
| 2017 |
2,173
|
14-09-2017 |
R$ 7,766.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
|
MARIA ALICE RABELO
|
4374
|
F |
| 2017 |
2,174
|
20-10-2017 |
R$ 3,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA.
|
ALEXANDRE LEITE VILHENA
|
4375
|
F |
| 2017 |
2,752
|
12-12-2017 |
R$ 36,555.75
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nº010/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
6318
|
J |
| 2017 |
2,749
|
19-12-2017 |
R$ 11,731.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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6321
|
J |
| 2017 |
2,184
|
04-09-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA EVENTOS CULTURAIS COM TEMA DE DIVERSIDADE CULTURAL.
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GEFERSON TAVARES DA SILVA
|
4379
|
F |
| 2017 |
2,185
|
04-09-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJOS DE SÃO RAIMUNDO.
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ELIZELTON MOREIRA GUERREIRO
|
4380
|
F |
| 2017 |
2,186
|
13-09-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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IZADORA DAMASCENO DE OURO
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4381
|
F |
| 2017 |
2,187
|
11-09-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANTONIO JULIO DOS SANTOS
|
4382
|
F |