| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,757
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29-12-2017 |
R$ 75,390.75
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
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FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
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6323
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J |
| 2017 |
2,189
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11-09-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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KATRINA KRISTEN TEREZA DE SÁ AQUINO
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4384
|
F |
| 2017 |
2,190
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04-09-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
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4385
|
F |
| 2017 |
2,191
|
15-09-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARILENE PRESTES LINHARES
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4386
|
F |
| 2017 |
2,192
|
11-09-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JUCINEIDE TAVARES DA SILVA
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4387
|
F |
| 2017 |
2,193
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04-09-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE FUSTSAL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
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EMERSON FERREIRA MOREIRA
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4388
|
F |
| 2017 |
2,194
|
04-09-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO.
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MARTA DA SILVA NERI
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4389
|
F |
| 2017 |
2,269
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13-09-2017 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO GRAFICA DIVERSAS.
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ANTONIO EMANUEL MACHADO PANTOJA
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4455
|
F |
| 2017 |
2,195
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04-10-2017 |
R$ 710.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M. L. SOARES
|
4390
|
J |
| 2017 |
2,196
|
28-09-2017 |
R$ 2,410.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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4391
|
J |
| 2017 |
2,197
|
27-09-2017 |
R$ 3,032.25
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
4392
|
J |
| 2017 |
2,198
|
10-11-2017 |
R$ 3,778.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª012/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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4393
|
J |
| 2017 |
2,244
|
22-09-2017 |
R$ 695.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIOADO. CONF PP Nª009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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5828
|
J |
| 2017 |
2,199
|
04-10-2017 |
R$ 2,912.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
|
4395
|
J |
| 2017 |
2,200
|
28-09-2017 |
R$ 6,599.25
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
4396
|
J |
| 2017 |
2,201
|
02-10-2017 |
R$ 15,768.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª14/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
|
4397
|
J |
| 2017 |
2,202
|
10-11-2017 |
R$ 64,618.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª012/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
|
4398
|
J |
| 2017 |
2,203
|
02-10-2017 |
R$ 33,721.22
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª012/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
4399
|
J |
| 2017 |
2,204
|
21-09-2017 |
R$ 14,344.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª007/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
4400
|
J |
| 2017 |
2,205
|
22-09-2017 |
R$ 8,378.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª009/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
4401
|
J |