| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,206
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21-09-2017 |
R$ 3,153.55
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª007/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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4402
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J |
| 2017 |
2,207
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04-10-2017 |
R$ 1,708.20
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª001/2017.
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M. L. SOARES
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4403
|
J |
| 2017 |
2,208
|
27-09-2017 |
R$ 386.45
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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4404
|
J |
| 2017 |
2,209
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28-09-2017 |
R$ 856.91
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
4405
|
J |
| 2017 |
2,210
|
04-10-2017 |
R$ 7,983.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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4406
|
J |
| 2017 |
2,211
|
28-09-2017 |
R$ 2,840.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PPNª009/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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4407
|
J |
| 2017 |
2,212
|
04-10-2017 |
R$ 11,598.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
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M. L. SOARES
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4408
|
J |
| 2017 |
2,213
|
22-09-2017 |
R$ 9,042.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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4409
|
J |
| 2017 |
2,214
|
21-09-2017 |
R$ 4,180.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª007/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
4410
|
J |
| 2017 |
2,215
|
27-09-2017 |
R$ 4,112.40
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
4411
|
J |
| 2017 |
2,220
|
12-09-2017 |
R$ 2,690.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA EPP
|
4412
|
J |
| 2017 |
2,221
|
12-09-2017 |
R$ 3,976.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA EPP
|
4413
|
J |
| 2017 |
2,222
|
08-09-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, MASC. E FEM. DA COMUNIDADE CASTANHAL.
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JUCICLEY ROLIM DE ASSIS
|
4414
|
F |
| 2017 |
2,223
|
06-09-2017 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, MASCULINO, FEMININO E JUVENIL DA COMUNIDADE MUCAJÁ.
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EDINEI BARROS CUNHA
|
4415
|
F |
| 2017 |
2,224
|
06-09-2017 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO PADROEIRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO, PROX ALDEIA SORVAL.
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DEMÉTRIO JUNIOR DOS SANTOS BRITO
|
4416
|
F |
| 2017 |
2,225
|
06-09-2017 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA DA COMUNIDADE VILA IZABEL.
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RONEY BENTES DA CRUZ
|
4417
|
F |
| 2017 |
2,226
|
06-09-2017 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM FESTEJOS DE N. SRA. DO ROSARIO, PADROEIRO DO DISTRITO DE CANUMÃ.
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MANOEL SANTANA PAES CARDOS
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4418
|
F |
| 2017 |
2,227
|
13-09-2017 |
R$ 2,054.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADA EM DOCUMENTO ANEXO.
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PEMAZA AMAZONIA S/A
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4419
|
J |
| 2017 |
2,228
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04-10-2017 |
R$ 3,311.75
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO,BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2017.
|
M. L. SOARES
|
4420
|
J |
| 2017 |
2,229
|
04-10-2017 |
R$ 3,234.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
|
5792
|
J |