| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,230
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08-09-2017 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 14/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0208/2017-GPMB.
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ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
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4422
|
F |
| 2017 |
2,231
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08-09-2017 |
R$ 480.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM PRESIDENTE FIGUEIREDO NO PERIODO DE 09 A 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0211/2017-GPMB.
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ERIKSON CESAR DA SILVA
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4423
|
F |
| 2017 |
2,741
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19-12-2017 |
R$ 14,425.50
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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6335
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J |
| 2017 |
2,233
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26-09-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LUCIA RIBEIRO RAMOS
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4425
|
F |
| 2017 |
2,234
|
15-09-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA RITA SANTANA
|
4426
|
F |
| 2017 |
2,235
|
15-09-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA CASTRO MASCARENHAS
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4427
|
F |
| 2017 |
2,236
|
15-09-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA DO SOCORRO SOARES GOES
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4428
|
F |
| 2017 |
2,237
|
15-09-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ERICA PEREIRA SOARES
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4429
|
F |
| 2017 |
2,238
|
11-09-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LUIS HENRIQUE LOBO RAMOS
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4430
|
F |
| 2017 |
2,239
|
08-09-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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IVANEIDE MOREIRA DAMASCENO
|
4431
|
F |
| 2017 |
2,772
|
08-12-2017 |
R$ 7,600.47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FPM, DESTE MUNICIPIO.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
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6351
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J |
| 2017 |
2,240
|
08-09-2017 |
R$ 560.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM PRESIDENTE FIGUEIREDO NO PERIODO DE 10 A 16/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0209/2017-GPMB.
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DANNY VIEIRA BESSA
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4432
|
F |
| 2017 |
2,241
|
08-09-2017 |
R$ 1,320.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM PRESIDENTE FIGUEIREDO NO PERIODO DE 11 A 19/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0210/2017-GPMB.
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RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
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4433
|
F |
| 2017 |
2,242
|
19-09-2017 |
R$ 20,323.04
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª014/2017
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INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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4434
|
J |
| 2017 |
2,243
|
11-09-2017 |
R$ 2,340.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª008/2017.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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4435
|
J |
| 2017 |
2,245
|
15-09-2017 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08 A 11/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0212/2017-GPMB.
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JOSE MELO DE SOUZA
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4436
|
F |
| 2017 |
2,246
|
13-09-2017 |
R$ 38,305.10
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª017/2017.
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F G CAMPOS - ME
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4437
|
J |
| 2017 |
2,247
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13-09-2017 |
R$ 550.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO GRÁFICA DIVERSOS, BEM COMO RELACIOADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANTONIO EMANUEL MACHADO PANTOJA
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4438
|
F |
| 2017 |
2,248
|
12-09-2017 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0213/2017-GPMB.
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MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
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4439
|
F |
| 2017 |
2,249
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08-09-2017 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTOS PARA ARRECADAR FUNDOS P ALUNOS DA FACULDADE ITALO BRASILEIRO.
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ALICE PAIXÃO DOS SANTOS
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4440
|
F |