| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,180
|
25-10-2017 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2460 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
5808
|
J |
| 2017 |
2,250
|
12-09-2017 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS 1ª CONFERENCIA MACROREGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE.
|
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
|
4483
|
F |
| 2017 |
2,302
|
15-09-2017 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO FESTEJO DA COMUNIDADE COSTA DO BOIADOR.
|
MARTA DA SILVA NERI
|
4484
|
F |
| 2017 |
2,303
|
20-09-2017 |
R$ 1,680.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE ENGRANAGEM, PEÇAS TEMPERADAS.
|
JACY ROMUALDO NASCIMENTO
|
4485
|
F |
| 2017 |
2,304
|
20-09-2017 |
R$ 1,299.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
|
4486
|
J |
| 2017 |
2,305
|
03-10-2017 |
R$ 1,734.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIRÇÕES (MARMITEX), DESTINADOS A COLABORADORES DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO.
|
LUANA GOMES FERREIRA
|
4487
|
F |
| 2017 |
2,307
|
26-09-2017 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JORNATAN DE SÁ SANTOS
|
4488
|
F |
| 2017 |
2,308
|
21-09-2017 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
FRANCIRLEI RABELO BANDEIRA
|
4489
|
F |
| 2017 |
2,309
|
22-09-2017 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SINEIDE MACHADO PINHEIRO
|
4490
|
F |
| 2017 |
2,310
|
22-09-2017 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANANDRA FREITAS TAVARES
|
4491
|
F |
| 2017 |
2,311
|
22-09-2017 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JERONIMO ALBUQUERQUE DINIZ
|
4492
|
F |
| 2017 |
2,312
|
22-09-2017 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
EMILLY CARVALHO DOS SANTOS
|
4493
|
F |
| 2017 |
2,313
|
21-09-2017 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
|
4494
|
J |
| 2017 |
2,314
|
22-09-2017 |
R$ 303.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª012/2017.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
4495
|
J |
| 2017 |
2,315
|
20-09-2017 |
R$ 1,901.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
R C B PANTOJA EIRELI - ME
|
4496
|
J |
| 2017 |
2,316
|
21-09-2017 |
R$ 16,509.23
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS DE PREDIO, COMUNIDADES RURAIS E MANUTENCÇÃO DE VEICULOS. CONF PP Nª018/2017.
|
M R BENTES E SOUZA
|
4497
|
J |
| 2017 |
2,317
|
19-09-2017 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 23/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0230/2017-GPMB.
|
MICHELE DE SÁ DIAS
|
4498
|
F |
| 2017 |
2,927
|
27-12-2017 |
R$ 50,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PREDIO DA AÇÃO SOCIAL, NA 1º MEDIÇÃO DA REFORMA GERAL DO PREDIO PROPRIO DA SEC. MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL.
|
J F P DA SILVA - ME
|
6327
|
J |
| 2017 |
2,319
|
28-09-2017 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DAS DORES DO BAIRRO RECREIO.
|
ANTONIO JAILSON COLARES JATAÍ
|
4500
|
F |
| 2017 |
2,320
|
20-09-2017 |
R$ 2,968.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A UNIDADE HOSPITALAR MUNDOCA.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
4501
|
J |