| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,340
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04-10-2017 |
R$ 1,320.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 29/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0235/2017-GPMB.
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GILCINEIA ALVES IPI
|
4521
|
F |
| 2017 |
2,341
|
29-09-2017 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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A B DE QUEIROZ - ME
|
4522
|
J |
| 2017 |
2,342
|
29-09-2017 |
R$ 6,550.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
A B DE QUEIROZ - ME
|
4523
|
J |
| 2017 |
2,343
|
05-10-2017 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 26/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº0236/2017-GPMB.
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CLAUDIO DE SOUZA REIS
|
4524
|
F |
| 2017 |
2,345
|
22-09-2017 |
R$ 440.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 27/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0234/2017-GPMB.
|
ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
|
4526
|
F |
| 2017 |
2,346
|
29-09-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
LUIS HENRIQUE LOBO RAMOS
|
4527
|
F |
| 2017 |
2,347
|
02-10-2017 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENNHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES.
|
GUTEMBERG DOS SANTOS LEITE JUNIOR
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4528
|
F |
| 2017 |
2,322
|
29-09-2017 |
R$ 140,509.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nª025/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
4530
|
J |
| 2017 |
2,348
|
05-10-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
TEREZINHA BARBOSA MACIEL
|
4531
|
F |
| 2017 |
2,349
|
13-10-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CIDOMAR GUERREIRO PINTO
|
4532
|
F |
| 2017 |
2,350
|
13-10-2017 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ZILDA BRASIL LABORDA
|
4533
|
F |
| 2017 |
2,352
|
29-09-2017 |
R$ 795.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIO DESTINADO A SUPRI AS NECESSIDADES DO GERADOR DE LUZ 280KVA DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
B A ELETRICA LTDA
|
4534
|
J |
| 2017 |
2,353
|
28-09-2017 |
R$ 5,462.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª007/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
4535
|
J |
| 2017 |
2,354
|
17-11-2017 |
R$ 1,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27 A 30/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0240/2017-GPMB.
|
ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
|
4536
|
F |
| 2017 |
2,355
|
28-09-2017 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO NONATO.
|
SIDNEY NASCIMENTO MALHEIRO
|
4537
|
F |
| 2017 |
2,357
|
09-10-2017 |
R$ 25,017.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª025/2017.
|
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
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4538
|
J |
| 2017 |
2,356
|
13-10-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CESARIANO DOS SANTOS MARQUUES
|
4539
|
F |
| 2017 |
2,358
|
29-09-2017 |
R$ 1,580.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO AO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBA
|
NILZA PINHEIRO DA CRUZ
|
4540
|
F |
| 2017 |
2,359
|
13-10-2017 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
NILCILENE MOREIRA DE SOUZA
|
4541
|
F |
| 2017 |
2,360
|
13-10-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DAMIANNA OLIVEIRA MAR
|
4542
|
F |