| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,133
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31-10-2017 |
R$ 2,277.21
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª115 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
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4658
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J |
| 2017 |
19
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31-10-2017 |
R$ 6,874.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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4660
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J |
| 2017 |
596
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31-08-2017 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
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OSVALDINO RODRIGUES MONTEIRO
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4662
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F |
| 2017 |
1,093
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31-08-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
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OZETH FIGUEIREDO
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4664
|
F |
| 2017 |
597
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31-08-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
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PAULO DE ALMEIDA VIANA
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4666
|
F |
| 2017 |
601
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31-08-2017 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOME, NA ALDEIA PIRANHA.
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PEDRO PASSOS DE SOUSA
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4669
|
F |
| 2017 |
603
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31-08-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
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RAI DE OLIVEIRA SÁ
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4671
|
F |
| 2017 |
850
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31-08-2017 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
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RAFAEL AUGUSTO DA FONSECA
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4673
|
F |
| 2017 |
7
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31-10-2017 |
R$ 3,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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4674
|
J |
| 2017 |
84
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31-10-2017 |
R$ 16,190.70
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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4676
|
J |
| 2017 |
1,879
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31-10-2017 |
R$ 5,533.94
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª63 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
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4678
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J |
| 2017 |
375
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06-10-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
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RAIMUNDO ANTONIO GOMES DE SA
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4680
|
F |
| 2017 |
44
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02-10-2017 |
R$ 10,307.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
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4604
|
J |
| 2017 |
41
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02-10-2017 |
R$ 4,707.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
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4605
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J |
| 2017 |
2,888
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27-12-2017 |
R$ 117,590.20
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2755 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - AGENT. COMUN. SAÚ - TEMPORÁRIO
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6269
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J |
| 2017 |
40
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02-10-2017 |
R$ 1,666.67
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
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4607
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J |
| 2017 |
149
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02-10-2017 |
R$ 4,612.92
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
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4609
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J |
| 2017 |
1,867
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31-10-2017 |
R$ 2,349.30
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1500 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
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4612
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J |
| 2017 |
1,868
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31-10-2017 |
R$ 23,759.99
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1503 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
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4615
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J |
| 2017 |
2,370
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31-10-2017 |
R$ 118,326.56
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1638 POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
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4617
|
J |