| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
593
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31-08-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SAURU.
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NONATO ALFAIA GUERREIRO
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4656
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F |
| 2017 |
595
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31-08-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO FRANCISCO.
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ORLANDO BATISTA DOS SANTOS
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4659
|
F |
| 2017 |
847
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31-08-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
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OSMAR FONTES GOES
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4661
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F |
| 2017 |
2,134
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31-10-2017 |
R$ 5,854.52
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª62 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
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4663
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J |
| 2017 |
794
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31-10-2017 |
R$ 14,061.00
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COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 256/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
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4667
|
J |
| 2017 |
599
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31-08-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOVO PARAUA.
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PEDRO DA SILVA LEMOS
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4668
|
F |
| 2017 |
2,138
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31-10-2017 |
R$ 24,568.70
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PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1080 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
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4670
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J |
| 2017 |
2,137
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31-10-2017 |
R$ 10,084.35
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
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4672
|
J |
| 2017 |
379
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31-08-2017 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
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RITO NONATO DA SILVA
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4682
|
F |
| 2017 |
863
|
31-08-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA MUCAJÁ.
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RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA
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4685
|
F |
| 2017 |
605
|
31-08-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOME, NA ALDEIA PIRANHA.
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RODRIAN SOUZA SANTANA
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4686
|
F |
| 2017 |
2,478
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30-10-2017 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DIVERSOS EM GRUPO GERADOR DE 280 KVA
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CARLOS ALBERTO LINDOSO DE SOUZA
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4937
|
F |
| 2017 |
2,483
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16-11-2017 |
R$ 45,480.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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R. M. NAVECA - EPP
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4938
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J |
| 2017 |
2,484
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01-11-2017 |
R$ 25,457.30
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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4939
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J |
| 2017 |
2,485
|
07-11-2017 |
R$ 7,205.62
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DIVERSAS.
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RAIMUNDO PINHEIRO CARDOSO
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4940
|
F |
| 2017 |
2,486
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26-10-2017 |
R$ 540.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29/10 A 04/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0279/2017-GPMB.
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MARLISON DA PALMA JATAÍ
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4941
|
F |
| 2017 |
2,487
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10-11-2017 |
R$ 18,866.60
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS (MEDICAMENTOS) BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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R. M. NAVECA - EPP
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4942
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J |
| 2017 |
353
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02-10-2017 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
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JORGE PASSOS MORAES
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4943
|
F |
| 2017 |
354
|
02-10-2017 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
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JOSÉ ANTONIO CARDOSO LABORDA
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4944
|
F |
| 2017 |
566
|
02-10-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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JOSE ANTONIO NONATO SILVA
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4945
|
F |