| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
342
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02-10-2017 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO NUNES. CONF CT 057/17.
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GERDAIA ARES CAMPOS
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4893
|
F |
| 2017 |
2,450
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26-10-2017 |
R$ 3,323.40
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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4894
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J |
| 2017 |
554
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02-10-2017 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
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GESIENE NUNES DE SOUZA VIEIRA
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4895
|
F |
| 2017 |
825
|
02-10-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA VERONICA, PROX LAGO DO RETIRO.
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GLAUCIMARA DE ALMEIDA SÁ
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4896
|
F |
| 2017 |
2,451
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26-10-2017 |
R$ 5,378.40
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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4897
|
J |
| 2017 |
344
|
02-10-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO.
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GRETE DE OLIVEIRA VAZ
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4898
|
F |
| 2017 |
826
|
02-10-2017 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, PROX. COMUNIDADE BOCA DO RIO PRETO.
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GUILHERME BARBOSA PINHEIRO DA COSTA NETO
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4899
|
F |
| 2017 |
2,452
|
16-10-2017 |
R$ 2,968.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MACROPEÇAS COMERCIAL LTDA
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4900
|
J |
| 2017 |
556
|
02-10-2017 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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HELDER GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
4901
|
F |
| 2017 |
557
|
02-10-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
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HIOSCIME DO DESTERRO DA SILVA
|
4902
|
F |
| 2017 |
828
|
02-10-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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HITANLAS COUTINHO LOPES
|
4903
|
F |
| 2017 |
2,453
|
23-10-2017 |
R$ 7,233.46
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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4904
|
J |
| 2017 |
558
|
02-10-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES NA ALDEIA FORNO.
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IDINOR FERREIRA GOES
|
4905
|
F |
| 2017 |
1,090
|
02-10-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, NA COMUNIDADE VILA NOVA.
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IONE RIBEIRO BARBOSA
|
4906
|
F |
| 2017 |
347
|
02-10-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA MARIA.
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JAIME DOS SANTOS SANTANA
|
4907
|
F |
| 2017 |
2,454
|
18-10-2017 |
R$ 2,652.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO UNICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
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4908
|
J |
| 2017 |
1,929
|
02-10-2017 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª421 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. PUSURU.
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IVANILSON CASCAES SERRÃO
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5927
|
F |
| 2017 |
2,458
|
26-10-2017 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS.
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FORMULA FARMA FARMACIA LTDA - ME
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4910
|
J |
| 2017 |
560
|
02-10-2017 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NA DISTRITO MUNICIPAL AXINIM.
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JAMES SILVA DAS CHAGAS
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4911
|
F |
| 2017 |
561
|
02-10-2017 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
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JESAIAS DE SOUZA VIEIRA
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4912
|
F |