| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,460
|
20-10-2017 |
R$ 1,663.24
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
4913
|
J |
| 2017 |
563
|
02-10-2017 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. XIURARA, NA ALDEIA TARTARUGUINHA.
|
JESSIVALDO SILVA SANTOS
|
4914
|
F |
| 2017 |
2,461
|
23-10-2017 |
R$ 17,979.85
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO UNICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO
|
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
|
4915
|
J |
| 2017 |
564
|
02-10-2017 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
|
JOÃO DE SOUZA VIANA
|
4916
|
F |
| 2017 |
565
|
02-10-2017 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE MARRA MANSA.
|
JOÃO LUIZ LEITE DE SOUZA
|
4917
|
F |
| 2017 |
2,462
|
24-10-2017 |
R$ 3,417.10
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
4918
|
J |
| 2017 |
349
|
02-10-2017 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALVARO MAIA.
|
JOCIANE PALHETA DE MELO
|
4919
|
F |
| 2017 |
2,463
|
31-10-2017 |
R$ 1,720.06
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M. L. SOARES
|
4920
|
J |
| 2017 |
350
|
02-10-2017 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
|
JOEL DE OLIVEIRA MOREIRA
|
4921
|
F |
| 2017 |
351
|
02-10-2017 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
JONAS CUNHA DE OLIVEIRA
|
4922
|
F |
| 2017 |
2,464
|
23-10-2017 |
R$ 8,395.95
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
|
4923
|
J |
| 2017 |
1,452
|
02-10-2017 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS EJA ESCOLA MUNINC. JOÃO RAMOS GONÇALVES, NA COMUNIDADE GUAJARA.
|
JORGE GOMES RAMOS
|
4924
|
F |
| 2017 |
2,465
|
06-11-2017 |
R$ 7,480.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS BEM COMO RELACIONADO DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
4925
|
J |
| 2017 |
2,466
|
24-10-2017 |
R$ 687.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
4926
|
J |
| 2017 |
2,467
|
23-10-2017 |
R$ 409.95
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA EQUIPE DA UBSF.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
4927
|
J |
| 2017 |
2,468
|
23-10-2017 |
R$ 915.71
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO P SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UBSF - IGARAÇU.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
4928
|
J |
| 2017 |
2,469
|
16-11-2017 |
R$ 72,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ZONA URBANA E RURA.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
4929
|
J |
| 2017 |
2,470
|
31-10-2017 |
R$ 8,316.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
4930
|
J |
| 2017 |
2,471
|
31-10-2017 |
R$ 113.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS ENGARRAFADA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
4931
|
J |
| 2017 |
2,472
|
31-10-2017 |
R$ 16,250.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO
|
M. L. SOARES
|
4932
|
J |