| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
138
|
23-03-2017 |
R$ 104.82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
489
|
J |
| 2017 |
287
|
28-03-2017 |
R$ 3,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS COM PINTURA E REFORMA NO PREDIO DA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
A. S. DE OLIVEIRA
|
490
|
J |
| 2017 |
297
|
14-03-2017 |
R$ 7,368.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. C.C.011/17.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
491
|
J |
| 2017 |
299
|
31-03-2017 |
R$ 400.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
|
A E M PANTONJA - EPP
|
492
|
J |
| 2017 |
300
|
31-03-2017 |
R$ 422.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
|
A E M PANTONJA - EPP
|
493
|
J |
| 2017 |
301
|
31-03-2017 |
R$ 522.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
|
A E M PANTONJA - EPP
|
494
|
J |
| 2017 |
302
|
31-03-2017 |
R$ 582.70
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
|
A E M PANTONJA - EPP
|
495
|
J |
| 2017 |
303
|
31-03-2017 |
R$ 419.70
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
|
A E M PANTONJA - EPP
|
496
|
J |
| 2017 |
304
|
31-03-2017 |
R$ 416.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
|
A E M PANTONJA - EPP
|
497
|
J |
| 2017 |
305
|
31-03-2017 |
R$ 712.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
|
A E M PANTONJA - EPP
|
498
|
J |
| 2017 |
306
|
31-03-2017 |
R$ 451.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
|
A E M PANTONJA - EPP
|
499
|
J |
| 2017 |
307
|
31-03-2017 |
R$ 3,288.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
|
A E M PANTONJA - EPP
|
500
|
J |
| 2017 |
274
|
31-03-2017 |
R$ 526.15
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA DE BORBA.
|
A E M PANTONJA - EPP
|
501
|
J |
| 2017 |
261
|
13-03-2017 |
R$ 100.93
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
503
|
J |
| 2017 |
262
|
13-03-2017 |
R$ 82.30
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
504
|
J |
| 2017 |
263
|
13-03-2017 |
R$ 232.32
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
505
|
J |
| 2017 |
263
|
13-03-2017 |
R$ 102.41
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
506
|
J |
| 2017 |
263
|
13-03-2017 |
R$ 101.69
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
507
|
J |
| 2017 |
264
|
13-03-2017 |
R$ 41.30
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
508
|
J |
| 2017 |
264
|
13-03-2017 |
R$ 138.72
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
509
|
J |