| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,502
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27-12-2017 |
R$ 5,414.70
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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5094
|
J |
| 2017 |
2,503
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01-12-2017 |
R$ 3,060.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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5111
|
J |
| 2017 |
2,504
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29-11-2017 |
R$ 4,861.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
5112
|
J |
| 2017 |
2,506
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30-11-2017 |
R$ 11,598.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ZONA RURAL.
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M. L. SOARES
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5079
|
J |
| 2017 |
2,507
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29-11-2017 |
R$ 5,753.30
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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5080
|
J |
| 2017 |
2,508
|
30-11-2017 |
R$ 3,018.60
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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5081
|
J |
| 2017 |
2,509
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17-11-2017 |
R$ 9,744.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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5082
|
J |
| 2017 |
2,510
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17-11-2017 |
R$ 4,474.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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5113
|
J |
| 2017 |
1,925
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07-08-2017 |
R$ 1,822.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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A R RODRIGUES E CIA LTDA
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5084
|
J |
| 2017 |
1,706
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07-07-2017 |
R$ 27,024.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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R. M. NAVECA - EPP
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5085
|
J |
| 2017 |
2,511
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10-11-2017 |
R$ 20,210.20
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
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R. M. NAVECA - EPP
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5086
|
J |
| 2017 |
2,497
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17-11-2017 |
R$ 8,872.00
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VALOR QUE SE EMPENHO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DE USO UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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5099
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J |
| 2017 |
2,514
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08-11-2017 |
R$ 50,480.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
5093
|
J |
| 2017 |
1,458
|
07-07-2017 |
R$ 4,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO DE SAUDE.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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5100
|
J |
| 2017 |
1,457
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01-08-2017 |
R$ 3,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EDUCACAO.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
5101
|
J |
| 2017 |
2,498
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17-11-2017 |
R$ 14,553.70
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
5103
|
J |
| 2017 |
1,457
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04-09-2017 |
R$ 3,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EDUCACAO.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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5104
|
J |
| 2017 |
1,458
|
04-09-2017 |
R$ 4,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO DE SAUDE.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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5105
|
J |
| 2017 |
1,456
|
04-09-2017 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRACAO.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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5106
|
J |
| 2017 |
1,459
|
04-09-2017 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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5107
|
J |