| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,515
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01-12-2017 |
R$ 3,564.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE BORBA.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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5115
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J |
| 2017 |
177
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13-09-2017 |
R$ 400.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A COORDENAÇÃO INDIGENA.
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CORACY LOPES DE SOUZA
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5117
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F |
| 2017 |
395
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11-09-2017 |
R$ 14,300.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.
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FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
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5119
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F |
| 2017 |
1,704
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31-08-2017 |
R$ 2,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RUARAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUN. INDIGENA LARANJAL.
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FRANCISCO BENTES GUIMARAES
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5120
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F |
| 2017 |
1,700
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31-08-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCUSO DA COMUNIDADE ARANAQUARA ATE A ESC. MUNIC. INDIGENA SÃO FRANCISCO.
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GEANE ASSUNÇÃO SOARES
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5121
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F |
| 2017 |
263
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12-05-2017 |
R$ 102.97
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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5525
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J |
| 2017 |
1,805
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25-09-2017 |
R$ 50,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº064/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº007/2017.
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J R JAPECA BARBOSA - ME
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5122
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J |
| 2017 |
2,253
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19-09-2017 |
R$ 16,264.38
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE MADEIRA, COM 01 (UMA) SALA DE AULA, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DUAS) DISPENSAS, 01 (UM) BANHEIRO C/ DIVISÃO (MASC./FEM.), NA COMUNIDADE ESCONDIDO, RIO AUTAZ-MIRIN, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
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TROCANÃ CONSTRUÇÕES LTDA
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5123
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J |
| 2017 |
2,252
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19-09-2017 |
R$ 16,432.12
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE MADEIRA, COM 01 (UMA) SALA DE AULA, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DUAS) DISPENSAS, 01 (UM) BANHEIRO C/ DIVISÃO (MASC./FEM.), NA COMUNIDADE PIRAIÇU, RIO MADEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
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GERALDO ALVES LIMA FILHO
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5124
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J |
| 2017 |
2,254
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19-09-2017 |
R$ 16,347.03
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE MADEIRA, COM 01 (UMA) SALA DE AULA, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DUAS) DISPENSAS, 01 (UM) BANHEIRO C/ DIVISÃO (MASC./FEM.), NA COMUNIDADE FLORESTA, RIO MADEIRINHA ACIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
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CONSTRUTORA COLARES EIRELLI - EPP
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5125
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J |
| 2017 |
427
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15-09-2017 |
R$ 27.95
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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5126
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J |
| 2017 |
427
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30-09-2017 |
R$ 206.80
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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5476
|
J |
| 2017 |
427
|
30-09-2017 |
R$ 244.40
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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5128
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J |
| 2017 |
1,877
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02-10-2017 |
R$ 10,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N49 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
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5129
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J |
| 2017 |
2,177
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30-09-2017 |
R$ 515.90
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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5130
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J |
| 2017 |
2,376
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01-12-2017 |
R$ 17,683.07
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1895 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
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5131
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J |
| 2017 |
2,130
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01-12-2017 |
R$ 10,239.50
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª39 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
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5132
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J |
| 2017 |
2,374
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01-12-2017 |
R$ 6,122.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1643 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
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5133
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J |
| 2017 |
1
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01-12-2017 |
R$ 17,200.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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5134
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J |
| 2017 |
56
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01-12-2017 |
R$ 10,707.27
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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5135
|
J |