| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1,511
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01-12-2017 |
R$ 2,104.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
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6227
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J |
| 2017 |
2,371
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01-12-2017 |
R$ 46,866.64
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1640 ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA II - TEMPORÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
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5137
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J |
| 2017 |
37
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01-12-2017 |
R$ 18,667.35
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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5138
|
J |
| 2017 |
2,126
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01-12-2017 |
R$ 12,390.45
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº77 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS A LIMPEZA PÚBLICA.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
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5139
|
J |
| 2017 |
2,125
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01-12-2017 |
R$ 38,180.09
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª77 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA (1) - ESTATUTÁTI
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5140
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J |
| 2017 |
15
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01-12-2017 |
R$ 4,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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5141
|
J |
| 2017 |
431
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15-02-2017 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
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DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
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385
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F |
| 2017 |
2,128
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01-12-2017 |
R$ 14,883.27
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1642 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
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5143
|
J |
| 2017 |
2,375
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01-12-2017 |
R$ 6,568.70
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª09 A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
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5144
|
J |
| 2017 |
2,131
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01-12-2017 |
R$ 4,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMTO DO EMPENHO Nª18 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - COMISSIONADO.
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FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
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5145
|
J |
| 2017 |
2,216
|
26-09-2017 |
R$ 4,715.45
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
5146
|
J |
| 2017 |
2,217
|
26-09-2017 |
R$ 557.75
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, BEM COMO RELACIONADO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
5147
|
J |
| 2017 |
2,140
|
01-12-2017 |
R$ 1,030.70
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª18 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVO.
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FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
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5148
|
J |
| 2017 |
2,218
|
26-09-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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5149
|
J |
| 2017 |
1,079
|
01-12-2017 |
R$ 3,123.30
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PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).
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FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
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5150
|
J |
| 2017 |
2,219
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26-09-2017 |
R$ 148.75
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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5151
|
J |
| 2017 |
39
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01-12-2017 |
R$ 1,249.30
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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5152
|
J |
| 2017 |
2,133
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01-12-2017 |
R$ 2,200.19
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª115 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
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5153
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J |
| 2017 |
2,134
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01-12-2017 |
R$ 5,854.52
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª62 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
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5154
|
J |
| 2017 |
794
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01-12-2017 |
R$ 13,107.66
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COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 256/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
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5155
|
J |