| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
188
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16-11-2017 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
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PEDRO ALEXANDRE MARQUES
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5221
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F |
| 2017 |
183
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16-11-2017 |
R$ 700.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
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IONE AZEVEDO GUEDES
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5222
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F |
| 2017 |
805
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31-10-2017 |
R$ 2,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SECRETARI MUNICIPAL DE OBRA.
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RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA
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5224
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F |
| 2017 |
1,457
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11-10-2017 |
R$ 3,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EDUCACAO.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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5225
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J |
| 2017 |
1,456
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11-10-2017 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRACAO.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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5226
|
J |
| 2017 |
190
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31-10-2017 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO LANCHA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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5227
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F |
| 2017 |
494
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31-10-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO (GIRICO), DESTINADO A COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE AXINIM - ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 110/17.
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ANDERSON MARTINS PINTO
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5228
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F |
| 2017 |
1,689
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31-10-2017 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNTE A A LOCACAO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE POPA, DESTINADO A REMOCAO DE PACIENTES DA COMUNIDADE SANTA MARIA,RIO AUTAZ ACU, PARA SEDE DO MUNICIPIO.
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ALBERTO DE SOUZA SARAIVA
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5229
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F |
| 2017 |
395
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06-11-2017 |
R$ 14,300.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.
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FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
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5230
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F |
| 2017 |
1,459
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08-11-2017 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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5232
|
J |
| 2017 |
2,595
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24-11-2017 |
R$ 1,427.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D ELIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDES BRANDÃO.
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GEOVAN MOREIRA DOS SANTOS
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5233
|
F |
| 2017 |
1,457
|
08-11-2017 |
R$ 3,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EDUCACAO.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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5234
|
J |
| 2017 |
1,458
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19-10-2017 |
R$ 4,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO DE SAUDE.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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5235
|
J |
| 2017 |
1,458
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16-11-2017 |
R$ 4,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO DE SAUDE.
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R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
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5236
|
J |
| 2017 |
895
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14-11-2017 |
R$ 7,980.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROTESE DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. CONF CONTRATO Nº233/2017 / CARTA CONVITE Nº031/2017.
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RODRIGO DONIZETECAMPGNOLI DA SILVA EIRELLI - ME
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5237
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J |
| 2017 |
2,596
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24-11-2017 |
R$ 1,427.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARLY DE CASTRO MACIEL.
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JAMESON SÁ DOS SANTOS
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5238
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F |
| 2017 |
2,108
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27-09-2017 |
R$ 11,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE 013 (TREZE) BOMBAS SUBMERSSAS.
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JOEL DE SOUZA NEVES
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5239
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J |
| 2017 |
394
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10-11-2017 |
R$ 14,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.
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PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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5240
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J |
| 2017 |
1,361
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01-11-2017 |
R$ 14,650.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA TÉCNICAS/OPERACIONAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
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EMANUEL FERNANDES LOPES - ME
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5241
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J |
| 2017 |
2,597
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24-11-2017 |
R$ 1,427.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR AUZIER MOREIRA.
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JOAO FAGNER PACHECO DE AZEVEDO
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5242
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F |