| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
265
|
13-03-2017 |
R$ 49.91
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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510
|
J |
| 2017 |
265
|
13-03-2017 |
R$ 111.71
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
511
|
J |
| 2017 |
202
|
25-01-2017 |
R$ 4,630.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEVIRAVOS DO PETROLEO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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512
|
J |
| 2017 |
201
|
25-01-2017 |
R$ 13,800.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEVIRAVOS DO PETROLEO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
513
|
J |
| 2017 |
454
|
03-03-2017 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
ANDREA PANTOJA DE SÁ
|
514
|
F |
| 2017 |
450
|
03-03-2017 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
MARIA DAS GRAÇAS FAÇANHAS TORRES
|
515
|
F |
| 2017 |
203
|
25-01-2017 |
R$ 4,440.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DEVIRAVOS DO PETROLEO.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
516
|
J |
| 2017 |
204
|
25-01-2017 |
R$ 18,491.90
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.
|
JR FERNANDES SILVA
|
517
|
J |
| 2017 |
205
|
25-01-2017 |
R$ 17,705.44
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2016 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
|
JR FERNANDES SILVA
|
518
|
J |
| 2017 |
136
|
12-05-2017 |
R$ 81.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CFM
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885
|
J |
| 2017 |
207
|
25-01-2017 |
R$ 7,204.60
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2016 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
|
JR FERNANDES SILVA
|
520
|
J |
| 2017 |
471
|
14-03-2017 |
R$ 3,651.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DA VILA CANUMÃ.
|
FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
|
521
|
J |
| 2017 |
133
|
03-02-2017 |
R$ 13,965.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CIRURGIÃO GERAL NA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
|
HONORIO RIOS SANCHEZ
|
522
|
F |
| 2017 |
465
|
15-03-2017 |
R$ 16,642.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DE CANUMÃ.
|
FOPAG PREST. SERV - DISTRITO DE CANUMÃ
|
523
|
J |
| 2017 |
464
|
15-03-2017 |
R$ 107,477.35
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA.
|
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
|
524
|
J |
| 2017 |
466
|
15-03-2017 |
R$ 1,874.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC MUNICIPAL DE CULTUTRA.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. CULTURA
|
525
|
J |
| 2017 |
467
|
02-03-2017 |
R$ 5,434.52
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS.
|
FOPAG PREST. SERV. TEMP - SEC MUN ESPORTE LAZER
|
526
|
J |
| 2017 |
469
|
02-03-2017 |
R$ 13,284.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DAGUARDA MUNICIPAL DE BORBA.
|
FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
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527
|
J |
| 2017 |
468
|
02-03-2017 |
R$ 29,513.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES DES SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
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528
|
J |
| 2017 |
470
|
15-03-2017 |
R$ 14,992.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DA SEC MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA
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529
|
J |