Liquidações 2017

2,576

R$ 710,128.27

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº2535 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.

FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO

5286

2,577

R$ 383,460.83

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2536 REFERENTE A 2ª PARC DO 13ª DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.

FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO

5287

2,577

R$ 771,160.69

VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2536 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.

FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO

5288

2,141

R$ 10,414.12

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª94 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.

FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS

5289

2,578

R$ 22,142.57

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2154 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.

FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS

5290

2,578

R$ 65,113.51

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2154 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.

FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS

5291

1,085

R$ 5,778.86

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.

FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO

5292

2,529

R$ 372.09

VALOR QUE SE EMPENHO COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS .

BORBAPREV

5979

2,735

R$ 165.11

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2650 - PARA ESTA PREFEITURA.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6304

86

R$ 100,000.00

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

INSS

5990

149

R$ 4,390.44

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.

FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO

5295

1,876

R$ 13,172.31

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPELMENTO DO EMPENHO Nº1506 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - AGENT. COMUN. SAÚ - TEMPORÁRIO

5296

1,892

R$ 1,157.29

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª47 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO

5297

1,871

R$ 4,989.15

PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1509 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - MAC - TEMPORÁRIO

5298

1,081

R$ 16,359.00

PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO

5299

311

R$ 300.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUNIC LAZARO DE SÁ. CONF CT 025/17.

ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA

5301

1,461

R$ 397,676.23

PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRA PARTIDA DA 3º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.

NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA

3209

517

R$ 3,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRAE E ESC. MUN KASOPITA II , NA COMUNIDADE KWATA.

ADSON VIEIRA BATANY

5302

312

R$ 600.00

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONFORME CT 026/17.

AGNALDINHO PARMELO DA SILVA

5303

978

R$ 750.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 05/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 100/2017-GPMB.

EMILSON FROTA DE LIMA

5304