| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
462
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16-03-2017 |
R$ 28,110.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.
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FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
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530
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J |
| 2017 |
424
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17-03-2017 |
R$ 1,540.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 20/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 031/2017-GPCMB.
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KLEBER REIS MATTOS
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531
|
F |
| 2017 |
208
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30-01-2017 |
R$ 672.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURAS DE CAMISAS.
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A. S. DE OLIVEIRA
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532
|
J |
| 2017 |
191
|
24-01-2017 |
R$ 1,475.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA S/PAINEL TRIF. 8 ESTAGIOS ICV.
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CARLILI FERREIRA MARQUES
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533
|
J |
| 2017 |
639
|
07-03-2017 |
R$ 1,700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS ANTIVIRUS.
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SUPRIHOUSE INFORMÁTICA COM. E SERV. LTDA
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534
|
J |
| 2017 |
640
|
14-03-2017 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFICIO 0256/2017, NA COMP 03/2017.
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ELVIS MERINO GALVES
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535
|
F |
| 2017 |
641
|
14-03-2017 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFICIO 0255/2017 - SEMSA, DE COMP 03/2017.
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TANIA REYNA DIAZ
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536
|
F |
| 2017 |
642
|
14-03-2017 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFÍCIO 0254/2017 - SEMSA, DE COMP 03/2017.
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DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
|
537
|
F |
| 2017 |
643
|
14-03-2017 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFÍCIO 0257/2017 - SEMSA, DE COMP 03/2017.
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ANNELISE JIMENEZ PEREZ
|
538
|
F |
| 2017 |
644
|
14-03-2017 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFÍCIO 0253/2017 - SEMSA, DE COMP 03/2017.
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IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
|
539
|
F |
| 2017 |
645
|
07-03-2017 |
R$ 5,152.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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540
|
J |
| 2017 |
678
|
14-03-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA EM CARDIOLOGISTA NA CAPITAL DO ESTADO.
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EDENILSON DE SÁ LIMA
|
541
|
F |
| 2017 |
676
|
24-03-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO PATROCÍNIO PARA OS FESTEJOS DA COMUNIDADE DE PIRAIÇU.
|
ERIVANE ACO PINHEIRO
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542
|
F |
| 2017 |
669
|
07-03-2017 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 042/2017-GPMB.
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RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
|
543
|
F |
| 2017 |
664
|
14-03-2017 |
R$ 8,049.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE IMPRESSORA E ESCRITÓRIO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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544
|
J |
| 2017 |
663
|
10-03-2017 |
R$ 116,745.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO.
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M. L. SOARES
|
545
|
J |
| 2017 |
657
|
03-03-2017 |
R$ 27,748.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO.
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MARTINS COM DE PEÇAS E ACESS P VEIC EIRELLI - ME
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546
|
J |
| 2017 |
655
|
06-03-2017 |
R$ 37,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ALENCAR COMERCIO E SERVIÇOS
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547
|
J |
| 2017 |
654
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14-03-2017 |
R$ 6,210.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (02)DOIS PNEUS 1300-24 G2 12PR - DESTINADO A CARREGADEIRA PARA ESTA SECRETARIA.
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ESPANTALHO PNEUS LTDA
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548
|
J |
| 2017 |
649
|
09-03-2017 |
R$ 3,838.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
549
|
J |