| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1,489
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21-06-2017 |
R$ 6,671.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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5489
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J |
| 2017 |
837
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31-10-2017 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA FORNO.
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MARIA DORALICE DIAS DA SILVA
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5490
|
F |
| 2017 |
840
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31-10-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
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MARIA FRANCISCA CORREA RAMOS
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5491
|
F |
| 2017 |
1,488
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21-06-2017 |
R$ 13,963.30
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIAS , BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº007/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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5492
|
J |
| 2017 |
367
|
31-10-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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MARIA ISABEL DOS SANTOS SOARES
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5493
|
F |
| 2017 |
587
|
31-10-2017 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMA.
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MARIA LEUMAR REIS DOS SANTOS
|
5494
|
F |
| 2017 |
1,475
|
21-06-2017 |
R$ 3,945.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº007/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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5495
|
J |
| 2017 |
368
|
31-10-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO DE SOUZA MATA.
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MARIA REGINA FIGUEREDO TEIXERA
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5496
|
F |
| 2017 |
843
|
31-10-2017 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MIGUEL JOSE SANTANA, NA COMUNIDADE TROCANA.
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MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
|
5497
|
F |
| 2017 |
845
|
31-10-2017 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
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MARKEZAN COLARES TEIXEIRA
|
5498
|
F |
| 2017 |
1,473
|
27-06-2017 |
R$ 4,965.40
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP N°007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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5499
|
J |
| 2017 |
369
|
31-10-2017 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
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MARLON ALFAIA GUERREIRO
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5500
|
F |
| 2017 |
370
|
31-10-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
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MESSIAS BARBOSA NUNES
|
5501
|
F |
| 2017 |
371
|
31-10-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA.
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MESSIAS DA SILVA NUNES
|
5502
|
F |
| 2017 |
1,446
|
08-06-2017 |
R$ 18,396.29
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEC. MUN. DE SAUDE DE BORBA.
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R. M. NAVECA - EPP
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5503
|
J |
| 2017 |
589
|
31-10-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
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MOISES PANTOJA RAMOS
|
5504
|
F |
| 2017 |
1,445
|
27-06-2017 |
R$ 614.99
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. MUN. DE SAUDE DE BORBA.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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5505
|
J |
| 2017 |
592
|
31-10-2017 |
R$ 2,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, NA ALDEIA LARANJAL.
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NELSON PAES VIEIRA
|
5506
|
F |
| 2017 |
593
|
31-10-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SAURU.
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NONATO ALFAIA GUERREIRO
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5507
|
F |
| 2017 |
1,444
|
27-06-2017 |
R$ 996.10
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SEC. MUN. SAUDE DE BORBA.
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M. L. SOARES
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5508
|
J |