| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
373
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31-10-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
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NUNES JAPECA DOS SANTOS
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5509
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F |
| 2017 |
1,443
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27-06-2017 |
R$ 230.90
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIENE E LIMPEZA PARA SEC. MUN. DE SAUDE DE BORBA.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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5510
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J |
| 2017 |
594
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31-10-2017 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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ORDEMIL DOS SANTOS SOARES DE LIMA
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5511
|
F |
| 2017 |
1,442
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27-06-2017 |
R$ 1,838.50
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBA.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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5512
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J |
| 2017 |
1,441
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27-06-2017 |
R$ 4,758.20
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE CONF.PP009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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5513
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J |
| 2017 |
1,437
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08-06-2017 |
R$ 6,511.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEC. MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBA CONFORME PP008/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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5514
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J |
| 2017 |
997
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04-05-2017 |
R$ 2,402.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÕES COM FAIXA E CAMISAS DIVERSAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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A. S. DE OLIVEIRA
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5515
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J |
| 2017 |
1,705
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31-07-2017 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIC. NA ESCOLA MUNIC. SÃO JOÃO COMUNIDADE MADEIRINHA.
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PAULO VIEIRA DE SÁ
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5764
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F |
| 2017 |
190
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30-06-2017 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO LANCHA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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5517
|
F |
| 2017 |
1,086
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02-06-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA CARDOSO E ESC. MUN. KASOPTA II, NA ALDEIA KWATA.
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ANA AUGUSTA DE SOUZA PEREIRA
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5518
|
F |
| 2017 |
263
|
12-09-2017 |
R$ 102.97
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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5766
|
J |
| 2017 |
585
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02-06-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAIA.
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MARCONNES DE ALMEIDA ARAÚJO
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5520
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F |
| 2017 |
261
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11-05-2017 |
R$ 386.71
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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5522
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J |
| 2017 |
262
|
10-05-2017 |
R$ 83.21
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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5524
|
J |
| 2017 |
263
|
10-05-2017 |
R$ 183.64
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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5526
|
J |
| 2017 |
263
|
12-05-2017 |
R$ 102.97
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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5528
|
J |
| 2017 |
264
|
12-05-2017 |
R$ 53.09
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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5530
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J |
| 2017 |
260
|
10-05-2017 |
R$ 102.97
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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5531
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J |
| 2017 |
184
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09-05-2017 |
R$ 2,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO A APOIO EDUCAÇÃO.
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ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
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5532
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F |
| 2017 |
182
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11-05-2017 |
R$ 2,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA EDUCAÇÃO.
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RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
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5533
|
F |