| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
185
|
17-05-2017 |
R$ 5,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
|
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
|
5534
|
F |
| 2017 |
187
|
18-05-2017 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
JOSÉ JAIME XENOFONTE
|
5535
|
F |
| 2017 |
188
|
18-05-2017 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
|
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
|
5536
|
F |
| 2017 |
499
|
18-05-2017 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 15HP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEMED. CONF CT 115/17.
|
NELY DOS SANTOS MOREIRA
|
5537
|
F |
| 2017 |
496
|
18-05-2017 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF CT 112/17.
|
ALCIMAR MAR. DE SOUZA
|
5538
|
F |
| 2017 |
805
|
03-05-2017 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SECRETARI MUNICIPAL DE OBRA.
|
RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA
|
5539
|
F |
| 2017 |
497
|
19-05-2017 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE EM ALUMINIO COM MOTOR DE POUPA 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SETOR DE TRANSPORTE DA PMB. CONF CT 113/17.
|
PAULO DA SILVA FERREIRA
|
5540
|
F |
| 2017 |
498
|
19-05-2017 |
R$ 1,700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO PARA APOIO AS ESCOLAS RURAIS DO RIO MARI-MARI, ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 114/17.
|
ALZIRA FROTA TORRES
|
5541
|
F |
| 2017 |
190
|
09-05-2017 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO LANCHA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
5542
|
F |
| 2017 |
953
|
20-04-2017 |
R$ 238.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS, IMPRESSÃO COLORIDA E P&B.
|
A E M PANTONJA - EPP
|
5543
|
J |
| 2017 |
187
|
29-06-2017 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
JOSÉ JAIME XENOFONTE
|
5549
|
F |
| 2017 |
263
|
12-09-2017 |
R$ 181.06
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
5768
|
J |
| 2017 |
544
|
02-06-2017 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA. .
|
ELIAS JUNIOR DOS SANTOS VIEIRA
|
5544
|
F |
| 2017 |
555
|
02-06-2017 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
GLECIA VIEIRA VALES
|
5545
|
F |
| 2017 |
848
|
02-06-2017 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO BEZERRA BATISTA.
|
OZARI FERNANDES DE FREITAS
|
5546
|
F |
| 2017 |
581
|
02-06-2017 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
|
MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
|
5547
|
F |
| 2017 |
190
|
02-06-2017 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO LANCHA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
5548
|
F |
| 2017 |
186
|
28-06-2017 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
5550
|
F |
| 2017 |
1,196
|
04-05-2017 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 16/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 101/2017-GPMB.
|
ERNANI GONZAGA LOPES
|
5551
|
F |
| 2017 |
695
|
21-03-2017 |
R$ 6,375.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÁRMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
FURP - FUNDAÇÃO PARA REMEDIO POPULAR
|
5552
|
J |