| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1,451
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31-10-2017 |
R$ 2,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUNIC. DUQUE DE CAXIAS.
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ANTONIO ALVES DE FREITAS
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5613
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F |
| 2017 |
559
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31-10-2017 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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5615
|
F |
| 2017 |
1,701
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31-10-2017 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL NA COMUNIDADE CURUÇA.
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JOÃO CARLOS DE SOUZA PIMENTEL
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5616
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F |
| 2017 |
1,702
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31-10-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA ZONA RURAL - NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
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MARIA APARECIDA COLARES DA SILVA
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5617
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F |
| 2017 |
40
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12-12-2017 |
R$ 2,240.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
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5618
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J |
| 2017 |
372
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31-10-2017 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBATIÃO.
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MOISES MIRANDA DA SILVA
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5619
|
F |
| 2017 |
2,377
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12-12-2017 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1087 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
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5620
|
J |
| 2017 |
2,383
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12-12-2017 |
R$ 178.26
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PELA DESPESA EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1645 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
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5621
|
J |
| 2017 |
2,372
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12-12-2017 |
R$ 3,279.50
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1892 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
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5622
|
J |
| 2017 |
2,136
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12-12-2017 |
R$ 4,287.53
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª784 DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.
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FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
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5623
|
J |
| 2017 |
84
|
12-12-2017 |
R$ 8,095.35
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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5624
|
J |
| 2017 |
7
|
12-12-2017 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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5625
|
J |
| 2017 |
2,138
|
12-12-2017 |
R$ 817.73
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PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1080 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
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5626
|
J |
| 2017 |
794
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12-12-2017 |
R$ 5,546.71
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COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 256/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
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5627
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J |
| 2017 |
2,134
|
12-12-2017 |
R$ 110.57
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª62 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
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5628
|
J |
| 2017 |
2,133
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12-12-2017 |
R$ 293.14
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª115 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
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5629
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J |
| 2017 |
39
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12-12-2017 |
R$ 468.50
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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5630
|
J |
| 2017 |
1,079
|
12-12-2017 |
R$ 1,244.49
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PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).
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FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
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5631
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J |
| 2017 |
2,128
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12-12-2017 |
R$ 1,805.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1642 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
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5632
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J |
| 2017 |
394
|
11-12-2017 |
R$ 14,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.
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PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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5633
|
J |