| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
647
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09-03-2017 |
R$ 17,368.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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550
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J |
| 2017 |
646
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09-03-2017 |
R$ 5,207.40
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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551
|
J |
| 2017 |
671
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28-03-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA (ROÇAGEM) NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDES BRANDÃO.
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ISSAC DE SOUZA LIMA
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552
|
F |
| 2017 |
501
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16-03-2017 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS.
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LUIZ JOSÉ DA SILVA
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811
|
F |
| 2017 |
693
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24-03-2017 |
R$ 1,202.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO.
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PEMAZA AMAZONIA S/A
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554
|
J |
| 2017 |
692
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24-03-2017 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS.
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FERREIRA COM E REP DE RAD E BAT LTDA
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555
|
J |
| 2017 |
691
|
24-03-2017 |
R$ 1,211.64
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUIISÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VEMAP COMÉRCIO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E PEÇAS LTDA
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556
|
J |
| 2017 |
707
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16-03-2017 |
R$ 1,933.38
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXA ART PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO CENTRO CULTURAL DO PANTANAL.
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CREA-AM
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860
|
J |
| 2017 |
690
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22-03-2017 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACRILICOS EM 03 ÔNIBUS ESCOLARES.
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JOSEMIR DE ALMEIDA RAMOS
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832
|
F |
| 2017 |
689
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24-03-2017 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 050/2017-GPMB.
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ERNANI GONZAGA LOPES
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559
|
F |
| 2017 |
684
|
13-03-2017 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 28/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 047/2017-GPMB.
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YANE COLARES DE LIMA
|
560
|
F |
| 2017 |
683
|
16-03-2017 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 23/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 046/2017-GPMB.
|
MIGUEL LIMA DA SILVA
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561
|
F |
| 2017 |
682
|
13-03-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, O MESMO NECESSIATA IR A CAPITAL DO ESTADO PARA CONSULTA.
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ANTONIO CARLOS VALENTE DA SILVA
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562
|
F |
| 2017 |
680
|
23-03-2017 |
R$ 404.81
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
|
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
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563
|
J |
| 2017 |
706
|
22-03-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO COM NEUROLOGIA, PEDIÁTRICA, ORTOPEDIA PEDIATRICA E OFTAMOLOGISTA.
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GEANE DE SOUZA NOGUEIRA
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564
|
F |
| 2017 |
705
|
22-03-2017 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ISIS VICTÓRIA RODRIGUES PARA ACOMPANHAMENTO PEDIÁTRICO EM MANAUS.
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NEINANDRA RODRIGUES RAMOS
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565
|
F |
| 2017 |
704
|
22-03-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO NA CAPITAL DO ESTADO.
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PAULO JHONATAN DO NASCIMENTO LOPES
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566
|
F |
| 2017 |
701
|
24-03-2017 |
R$ 480.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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IMP. REP. DE PEÇAS ALFAIA LTDA
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567
|
J |
| 2017 |
718
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23-03-2017 |
R$ 64,809.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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568
|
J |
| 2017 |
717
|
23-03-2017 |
R$ 45,236.60
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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569
|
J |