| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,694
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24-11-2017 |
R$ 1,427.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS LUIS NOGUEIRA MORAES NO BAIRRO BELA VISTA.
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DHIMY ALEFH SANTANA DA SILOVA
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5844
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F |
| 2017 |
2,696
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27-12-2017 |
R$ 33,960.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
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R. M. NAVECA - EPP
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5846
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J |
| 2017 |
2,924
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14-12-2017 |
R$ 15,550.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM CONSERVAÇAO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS DIVERSOS.
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M.N DE FREITAS SERVIÇOS
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5848
|
J |
| 2017 |
2,704
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14-12-2017 |
R$ 2,600.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COPNSERVAÇAO DE ARCONDICIONADOS DIVERSOS.
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M.N DE FREITAS SERVIÇOS
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5850
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J |
| 2017 |
2,550
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07-12-2017 |
R$ 48,690.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, DESTINADO PARA ESTA PREFEITURA.
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VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
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6410
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J |
| 2017 |
260
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13-10-2017 |
R$ 43.37
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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5877
|
J |
| 2017 |
1
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27-12-2017 |
R$ 10,240.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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5797
|
J |
| 2017 |
40
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27-12-2017 |
R$ 2,575.52
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
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5798
|
J |
| 2017 |
56
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27-12-2017 |
R$ 2,379.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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5799
|
J |
| 2017 |
1,511
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27-12-2017 |
R$ 2,416.30
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
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5800
|
J |
| 2017 |
2,373
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27-12-2017 |
R$ 8,098.92
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nª1898 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
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5801
|
J |
| 2017 |
2,657
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16-11-2017 |
R$ 503.51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LOPO SARAIVA NA COMUNIDADE CAIÇARA.
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ARILSON LOPES MENDONÇA
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5854
|
F |
| 2017 |
37
|
27-12-2017 |
R$ 19,306.86
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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5803
|
J |
| 2017 |
2,372
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27-12-2017 |
R$ 8,526.70
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1892 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
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5804
|
J |
| 2017 |
84
|
27-12-2017 |
R$ 1,406.73
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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5805
|
J |
| 2017 |
1,952
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14-12-2017 |
R$ 1,650.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
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EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
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6144
|
J |
| 2017 |
66
|
27-12-2017 |
R$ 7,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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5807
|
J |
| 2017 |
10
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27-12-2017 |
R$ 2,891.60
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
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5809
|
J |
| 2017 |
44
|
27-12-2017 |
R$ 10,307.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
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5810
|
J |
| 2017 |
1,873
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27-12-2017 |
R$ 3,750.15
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1507 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - ESTATUTÁRIO
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5811
|
J |