| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
82
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27-12-2017 |
R$ 0.10
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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5812
|
J |
| 2017 |
2,140
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27-12-2017 |
R$ 207.90
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª18 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVO.
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FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
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5813
|
J |
| 2017 |
2,180
|
13-10-2017 |
R$ 25.95
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2460 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
5814
|
J |
| 2017 |
2,180
|
31-10-2017 |
R$ 320.05
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2460 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
5815
|
J |
| 2017 |
427
|
31-10-2017 |
R$ 84.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
5856
|
J |
| 2017 |
2,646
|
22-11-2017 |
R$ 3,275.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHO DIVERSOS.
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KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
|
5858
|
J |
| 2017 |
2,681
|
22-11-2017 |
R$ 682.95
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHO DIVERSOS.
|
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
|
5860
|
J |
| 2017 |
427
|
31-10-2017 |
R$ 329.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
5862
|
J |
| 2017 |
1,685
|
25-10-2017 |
R$ 89,711.18
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
|
INSS
|
5864
|
J |
| 2017 |
2,181
|
20-10-2017 |
R$ 1,709.87
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
5869
|
J |
| 2017 |
2,181
|
30-10-2017 |
R$ 5,609.54
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
5871
|
J |
| 2017 |
260
|
10-10-2017 |
R$ 102.97
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
5873
|
J |
| 2017 |
264
|
10-10-2017 |
R$ 146.12
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
5874
|
J |
| 2017 |
902
|
11-10-2017 |
R$ 297.76
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
5876
|
J |
| 2017 |
902
|
13-10-2017 |
R$ 52.57
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
5878
|
J |
| 2017 |
260
|
13-10-2017 |
R$ 102.97
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
5880
|
J |
| 2017 |
902
|
13-10-2017 |
R$ 102.97
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
5882
|
J |
| 2017 |
1,685
|
25-10-2017 |
R$ 1,428.86
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
|
INSS
|
5884
|
J |
| 2017 |
2,404
|
06-11-2017 |
R$ 2,217.02
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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5885
|
J |
| 2017 |
177
|
16-10-2017 |
R$ 400.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A COORDENAÇÃO INDIGENA.
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CORACY LOPES DE SOUZA
|
5887
|
F |