| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
629
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02-10-2017 |
R$ 147.34
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCURSO DA COMUNIDADE PRESEIDENTE CASTELO BRANCO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO.
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NORMA LOPES
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5889
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F |
| 2017 |
101
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10-10-2017 |
R$ 3,675.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
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5891
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J |
| 2017 |
806
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02-10-2017 |
R$ 6,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÂO DE (01)UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO AO USO DO SETOR RODOVIARIA DESTA SECRETARIA.
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ANSELMONOGUEIRA BATISTA
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5893
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F |
| 2017 |
176
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16-10-2017 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO CULTURAL.
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ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
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5895
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J |
| 2017 |
1,388
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31-08-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO PARA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA.
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RAIFRAN KAARLEY VILANOVA
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5897
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F |
| 2017 |
180
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16-10-2017 |
R$ 800.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.
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ELIETE MODA DE SOUZA
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5899
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F |
| 2017 |
491
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02-10-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO LEVE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO TRECHO DISTRITO DE CANUMÃ. CONF CT 116/17.
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JOSE BATISTA GARCIA
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5901
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F |
| 2017 |
1,503
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17-08-2017 |
R$ 388.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE CONFECÇÃO DE PANEIROS E VASOS EM MADEIRAS.
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LUCY PEREIRA VALENTE
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5904
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F |
| 2017 |
2,410
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02-10-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE ALDEIA LIMÃO ZONA RURAL DA REDE DE EDUCAÇÃO
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ANTONIO BARBOSA DA SILVA
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5906
|
F |
| 2017 |
2,411
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24-10-2017 |
R$ 10,073.22
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO GPS DE EXERCICIO ANTERIORES COM CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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5908
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J |
| 2017 |
2,414
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02-10-2017 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO CANUMÂ ZONA RURAL DA REDE DE EDUCAÇÃO
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CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO
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5910
|
F |
| 2017 |
2,415
|
02-10-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA ATE A ESCOLA SAO FRANCISCO.
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PEDRO JOSE OLIVEIRA DA COSTA
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5911
|
F |
| 2017 |
2,404
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31-10-2017 |
R$ 259.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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5916
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J |
| 2017 |
427
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31-10-2017 |
R$ 178.60
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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5866
|
J |
| 2017 |
427
|
31-10-2017 |
R$ 9.40
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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5863
|
J |
| 2017 |
427
|
31-10-2017 |
R$ 112.80
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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5819
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J |
| 2017 |
2,676
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20-11-2017 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº0302/2017-GPMB.
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CLAUDIO DE SOUZA REIS
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5857
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F |
| 2017 |
2,405
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20-10-2017 |
R$ 600.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTADORES DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMUNIDADE SÃO JOÃO / BARRA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE.
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MARILENE ALVES DE OLIVEIRA
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5822
|
F |
| 2017 |
2,407
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20-10-2017 |
R$ 300.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTADORES DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMUNIDADE VILA SÃO SEBASTIAO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA.
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CARLIANE DIAS DA SILVA
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5824
|
F |
| 2017 |
1,593
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03-10-2017 |
R$ 244,758.20
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO EM EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO FRIO NO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE BORBA.
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CAVALCANTE E SAHDOO LTDA
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5826
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J |