| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,038
|
23-08-2017 |
R$ 9,290.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
5830
|
J |
| 2017 |
2,180
|
25-10-2017 |
R$ 42.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2460 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
5832
|
J |
| 2017 |
2,684
|
24-11-2017 |
R$ 1,427.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS LEOPOLDO D. RIBEIRO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO.
|
ANDERSON MACHADO GONÇALVES
|
5834
|
F |
| 2017 |
2,686
|
24-11-2017 |
R$ 1,427.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS SIMONE CAVALCANTE DA S. BONFIM NO BAIRRO DO CENTRO.
|
CRISTIANO BARROSO TEIXIEIRA
|
5836
|
F |
| 2017 |
2,687
|
28-11-2017 |
R$ 1,427.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS JORGE ALBERTINI BONFIM NO BAIRRO CRISTO REI.
|
FRANCISCO ROSARIO PERPETO RIBEIRO
|
5837
|
F |
| 2017 |
2,689
|
24-11-2017 |
R$ 1,427.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS MANOEL DE PAULA NO BAIRRO IPIRANGA.
|
HUMBERTO DA COSTA LEMOS NETO
|
5839
|
F |
| 2017 |
2,691
|
24-11-2017 |
R$ 1,427.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS MANOEL DE PAULA NO BAIRRO IPIRANGA
|
ANTONIO CESAR TAVARES GONÇALVES
|
5841
|
F |
| 2017 |
2,693
|
24-11-2017 |
R$ 1,427.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS RAIMUNDO LIMA FILHO NO BAIRRO RECREIO.
|
RAIMUNDA MARIA MAR DE SOUZA
|
5843
|
F |
| 2017 |
2,695
|
30-11-2017 |
R$ 20,253.50
|
O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PETROLEO VARIADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE REMOÇOES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO UNIDADE VO MUNDOCA.
|
M. L. SOARES
|
5845
|
J |
| 2017 |
2,697
|
24-11-2017 |
R$ 15,673.60
|
O VALOR QUE SE PEMPENHA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA SAUDE DE USO UNICO DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
5847
|
J |
| 2017 |
2,768
|
28-12-2017 |
R$ 5,300.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA), DEZEMBRO/2017.
|
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
|
6339
|
F |
| 2017 |
2,705
|
14-12-2017 |
R$ 6,350.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COPNSERVAÇAO DE ARCONDICIONADOS DIVERSOS.
|
M.N DE FREITAS SERVIÇOS
|
5851
|
J |
| 2017 |
2,707
|
01-12-2017 |
R$ 3,456.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
5853
|
J |
| 2017 |
2,658
|
29-11-2017 |
R$ 503.51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA BATISTA NO DISTRITO DE AXINIM.
|
FELIPE RIBEIRO DA GAMA
|
5855
|
F |
| 2017 |
2,680
|
22-11-2017 |
R$ 1,223.09
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHO DIVERSOS.
|
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
|
5859
|
J |
| 2017 |
99
|
10-10-2017 |
R$ 15,974.10
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
|
5861
|
J |
| 2017 |
1,685
|
25-10-2017 |
R$ 1,428.86
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO JUROS DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
|
INSS
|
5865
|
J |
| 2017 |
2,181
|
10-10-2017 |
R$ 5,562.69
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
5868
|
J |
| 2017 |
2,181
|
27-10-2017 |
R$ 1,035.69
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
|
5870
|
J |
| 2017 |
263
|
10-10-2017 |
R$ 189.95
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
5872
|
J |