| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
189
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27-03-2017 |
R$ 16,670.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA POSTURA.
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VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
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584
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J |
| 2017 |
715
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24-03-2017 |
R$ 1,939.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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TOYAMATEC SERVIÇOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
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570
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J |
| 2017 |
712
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21-03-2017 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 26/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 054/2017-GPMB.
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EDILENO DE LIMA PINHEIRO
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571
|
F |
| 2017 |
709
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22-03-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS A MESMA NA CAPITAL DO ESTADO.
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MARIA RENILDA GOMES DIAS
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572
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F |
| 2017 |
726
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24-03-2017 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO.
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COMERCIAL IDM LTDA
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573
|
J |
| 2017 |
723
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24-03-2017 |
R$ 8,824.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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574
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J |
| 2017 |
722
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24-03-2017 |
R$ 6,480.75
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF PP Nº009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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575
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J |
| 2017 |
721
|
23-03-2017 |
R$ 4,753.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMETNO ANEXO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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576
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J |
| 2017 |
733
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29-03-2017 |
R$ 43,780.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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577
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J |
| 2017 |
732
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29-03-2017 |
R$ 270.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº065/2017-GPMB.
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FELIPE QUEIROZ PANTOJA
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578
|
F |
| 2017 |
734
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29-03-2017 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 064/2017-GPMB.
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GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
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579
|
F |
| 2017 |
170
|
10-03-2017 |
R$ 10,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE PREFEITURA DE BORBA.CONFORME CARTA CONVITE
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MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
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580
|
J |
| 2017 |
169
|
10-03-2017 |
R$ 10,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE.
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MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
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581
|
J |
| 2017 |
453
|
17-03-2017 |
R$ 1,040.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISA COM PINTURA FRENTE E COSTA, DESTINADO PARA A COORDENAÇÃO DO BORBAFOLIA 2017.
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EDMILSON DUARTE CARVALHO
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582
|
F |
| 2017 |
284
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10-03-2017 |
R$ 12,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE AREO NO TRECHO BBA/MAO/BB DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO PARA PACIENTES DE BBA/MAO E TRANSP. DE EQUIPE DE MAO/BBA. CONF. CT-023/17 E C.C.007/17.
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FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
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583
|
J |
| 2017 |
473
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22-03-2017 |
R$ 2,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA.
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EDMILSON IPI JATAI
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585
|
F |
| 2017 |
141
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24-03-2017 |
R$ 4,057.29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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586
|
J |
| 2017 |
161
|
31-01-2017 |
R$ 2,100.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS COMUNIDADES ALDEIA FORNO, CASTALHAL, FLEXAL E CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA.
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VANIEL GUILHERME MACIEL
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587
|
F |
| 2017 |
452
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02-03-2017 |
R$ 741.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTIVERAM A TRABLAHO NO BORBA FOLIA.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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588
|
F |
| 2017 |
437
|
12-04-2017 |
R$ 5,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE U.T.I ÁEREA, PARA REMOÇÃO DE PACIENTE.
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CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA
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589
|
J |