| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
262
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10-10-2017 |
R$ 101.04
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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5875
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J |
| 2017 |
902
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13-10-2017 |
R$ 150.45
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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5879
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J |
| 2017 |
260
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13-10-2017 |
R$ 177.13
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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5881
|
J |
| 2017 |
1,685
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25-10-2017 |
R$ 89,711.18
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
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INSS
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5883
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J |
| 2017 |
2,759
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29-12-2017 |
R$ 7,978.84
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
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FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
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6328
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J |
| 2017 |
368
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02-10-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO DE SOUZA MATA.
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MARIA REGINA FIGUEREDO TEIXERA
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5888
|
F |
| 2017 |
829
|
02-10-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA HELENA, PROX COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO.
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ISTENILDE PALHETA DE SOUZA
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5890
|
F |
| 2017 |
492
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02-10-2017 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PESADO (CAÇAMBÃO) DESTINADO AO SETOR RODOVIÁRIO DA PREFEITURA DE BORBA. CONF CT Nº108/2017.
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INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
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5892
|
F |
| 2017 |
178
|
02-10-2017 |
R$ 5,300.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO.
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MARLUCE SOARES PANTOJA
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5894
|
F |
| 2017 |
635
|
16-10-2017 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF CC Nº109
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ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
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5896
|
J |
| 2017 |
181
|
16-10-2017 |
R$ 700.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A SAÚDE.
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JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO
|
5898
|
F |
| 2017 |
282
|
16-10-2017 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES, CONF. CT-021/17.
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JOELMA GOES ROCHA
|
5900
|
F |
| 2017 |
281
|
16-10-2017 |
R$ 3,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF. CT-020/17.
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GEORGE PESTANA VIEIRA
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5902
|
F |
| 2017 |
493
|
16-10-2017 |
R$ 1,425.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA AV. 13 DE MAIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO EM FORMA DE ANEXO DO CONSELHO MUNICIPAÇ DE EDUCAÇÃO. CONF CT 110/17.
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JOSÉ DE OLIVEIRA NUNES
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5903
|
F |
| 2017 |
141
|
06-10-2017 |
R$ 7,910.07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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5905
|
J |
| 2017 |
2,409
|
20-10-2017 |
R$ 1,680.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS DO CENTRO SOCIAL, ESCOLA E POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE NOVA IZABEL.
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ADONIAS GOMES LOPES
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5907
|
F |
| 2017 |
2,412
|
02-10-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE VARRE VENTO ZONA RURAL DA REDE DE EDUCAÇÃO
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ARLETE VIEIRA DE SOUZA
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5909
|
F |
| 2017 |
2,417
|
02-10-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ATE A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA SÃO SEBASTIAO.
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ADEMAR MARQUES DO CARMO
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5914
|
F |
| 2017 |
2,413
|
02-10-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF A COMUNIDADE CUMATE, SAO JOSE, BARRA MANSA ATE A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE.
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ELTON JUNIOR FREITAS COUTINHO
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5912
|
F |
| 2017 |
2,416
|
02-10-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAO JOAQUIN/MANDIN ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BORGES.
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EDNELSON LIMA DAMASCENO
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5913
|
F |