| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
154
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09-01-2017 |
R$ 1,050.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 DIARIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATO NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM.PORT.0004/2017
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PEDRO BRANDÃO DE SOUZA
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5915
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F |
| 2017 |
2,455
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13-10-2017 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MOVIMENTO CULTURAL NA COMUNIDADE FELICIDADE PARANÃ DO MADEIRINHA.
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DINELMO DA COSTA CORREA
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5917
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F |
| 2017 |
2,456
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13-10-2017 |
R$ 4,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL DO DISTRITO DE CANUMA.
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HINDRA DA SILVA DE LIMA
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5918
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F |
| 2017 |
1,973
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14-08-2017 |
R$ 162,447.46
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PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRA PARTIDA DA 4º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO
GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO
CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.
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NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
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5921
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J |
| 2017 |
1,972
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14-08-2017 |
R$ 6,017.46
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PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRA PARTIDA DA 4º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.
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NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
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5920
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J |
| 2017 |
427
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30-11-2017 |
R$ 47.20
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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6017
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J |
| 2017 |
832
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02-10-2017 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
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JAIME NARCISO DE SOUZA
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5924
|
F |
| 2017 |
1,926
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02-10-2017 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA VILA DE CANUMA À ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
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RAIMUNDO VALDEREZ FREITAS DA SILVA
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5926
|
F |
| 2017 |
427
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30-11-2017 |
R$ 9.40
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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5928
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J |
| 2017 |
2,176
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20-11-2017 |
R$ 1.23
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª767 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO
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5930
|
J |
| 2017 |
2,176
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30-11-2017 |
R$ 7.32
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª767 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO
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5931
|
J |
| 2017 |
2,424
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20-10-2017 |
R$ 980.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTICULOS, BEM COMO RELACIONADO.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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6204
|
F |
| 2017 |
1,921
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10-11-2017 |
R$ 3,003.01
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PELA DESPESA EMPENHADACOMO COMPLEM. DO EMP. Nª378 REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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BORBAPREV
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5933
|
J |
| 2017 |
2,523
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10-11-2017 |
R$ 12,324.86
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PELA DESPESA EMPENHADACOMO COMPLEM. DO EMP. Nª2111 REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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BORBAPREV
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5948
|
J |
| 2017 |
2,523
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22-11-2017 |
R$ 15,060.08
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PELA DESPESA EMPENHADACOMO COMPLEM. DO EMP. Nª2111 REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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BORBAPREV
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5949
|
J |
| 2017 |
78
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10-11-2017 |
R$ 1,650.00
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PELA DESPESA EMPENHADA AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
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BORBAPREV
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5936
|
J |
| 2017 |
78
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10-11-2017 |
R$ 1,760.00
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PELA DESPESA EMPENHADA AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
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BORBAPREV
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5937
|
J |
| 2017 |
78
|
10-11-2017 |
R$ 1,760.00
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PELA DESPESA EMPENHADA AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
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BORBAPREV
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5938
|
J |
| 2017 |
78
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22-11-2017 |
R$ 1,760.00
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PELA DESPESA EMPENHADA AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
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BORBAPREV
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5939
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J |
| 2017 |
1,919
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10-11-2017 |
R$ 51,558.11
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª64 REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BORBAPREV
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5964
|
J |