| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
2,531
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30-11-2017 |
R$ 268.15
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2469 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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6021
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J |
| 2017 |
544
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31-10-2017 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA. .
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ELIAS JUNIOR DOS SANTOS VIEIRA
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6014
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F |
| 2017 |
530
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31-10-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ANTONIO BORBA QUEIROZ DA FONSECA
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6015
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F |
| 2017 |
2,647
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10-11-2017 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA NA CAPITAL DO ESTADO PARA TREINAMENTO NA AREA DA ASSISNTECIA SOCIAL.
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TANIA LUCIA WANDERLEY DE HOLANDA
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6016
|
F |
| 2017 |
1,759
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11-10-2017 |
R$ 33,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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6019
|
J |
| 2017 |
1,759
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11-10-2017 |
R$ 18,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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6020
|
J |
| 2017 |
141
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27-11-2017 |
R$ 8,828.26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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6022
|
J |
| 2017 |
141
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29-11-2017 |
R$ 7,971.21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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6023
|
J |
| 2017 |
1,685
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10-11-2017 |
R$ 90,285.33
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
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INSS
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6024
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J |
| 2017 |
2,457
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08-11-2017 |
R$ 1,320.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 16 A 21/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0263/2017-GPMB.
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ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
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6165
|
F |
| 2017 |
906
|
10-11-2017 |
R$ 102.97
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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6026
|
J |
| 2017 |
262
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10-11-2017 |
R$ 116.37
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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6027
|
J |
| 2017 |
264
|
10-11-2017 |
R$ 146.12
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
6028
|
J |
| 2017 |
263
|
10-11-2017 |
R$ 182.16
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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6029
|
J |
| 2017 |
263
|
13-11-2017 |
R$ 180.49
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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6030
|
J |
| 2017 |
263
|
13-11-2017 |
R$ 102.97
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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6031
|
J |
| 2017 |
264
|
13-11-2017 |
R$ 36.45
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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6032
|
J |
| 2017 |
263
|
13-11-2017 |
R$ 102.97
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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6033
|
J |
| 2017 |
902
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13-11-2017 |
R$ 223.18
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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6034
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J |
| 2017 |
902
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13-11-2017 |
R$ 186.65
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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6035
|
J |