| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
902
|
13-11-2017 |
R$ 52.57
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
6036
|
J |
| 2017 |
264
|
11-12-2017 |
R$ 146.12
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
6037
|
J |
| 2017 |
264
|
12-12-2017 |
R$ 41.93
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
6038
|
J |
| 2017 |
902
|
12-12-2017 |
R$ 153.57
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
6039
|
J |
| 2017 |
265
|
12-12-2017 |
R$ 53.49
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
6040
|
J |
| 2017 |
262
|
11-12-2017 |
R$ 97.63
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
6041
|
J |
| 2017 |
904
|
11-12-2017 |
R$ 314.22
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMED.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
6042
|
J |
| 2017 |
906
|
11-12-2017 |
R$ 102.94
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
6043
|
J |
| 2017 |
263
|
12-12-2017 |
R$ 166.32
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
6044
|
J |
| 2017 |
263
|
12-12-2017 |
R$ 102.94
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
6045
|
J |
| 2017 |
263
|
12-12-2017 |
R$ 102.94
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
6046
|
J |
| 2017 |
263
|
11-12-2017 |
R$ 189.95
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
6047
|
J |
| 2017 |
2,404
|
17-11-2017 |
R$ 3,676.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
6048
|
J |
| 2017 |
265
|
19-12-2017 |
R$ 120.75
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
6049
|
J |
| 2017 |
265
|
19-12-2017 |
R$ 127.53
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
6050
|
J |
| 2017 |
1,929
|
16-11-2017 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª421 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. PUSURU.
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IVANILSON CASCAES SERRÃO
|
6051
|
F |
| 2017 |
1,707
|
16-11-2017 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ESCOLAS RURAIS DA EDUCAÇÃO, NAS COMUNIDADES CASTANHAL, AXINIM, CANUMA E ARARUNI.
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LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ
|
6052
|
F |
| 2017 |
1,926
|
31-10-2017 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA VILA DE CANUMA À ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
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RAIMUNDO VALDEREZ FREITAS DA SILVA
|
6053
|
F |
| 2017 |
661
|
05-10-2017 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 08/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 041/2017-GPMB.
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CLAUDIO DE SOUZA REIS
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6054
|
F |
| 2017 |
856
|
31-10-2017 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
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RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
|
6055
|
F |