| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
456
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09-03-2017 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DP BORBA FOLIA 2017
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TAIANA NOGUEIRA CABRAL
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590
|
F |
| 2017 |
99
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24-03-2017 |
R$ 27,907.09
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
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591
|
J |
| 2017 |
180
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17-03-2017 |
R$ 800.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.
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ELIETE MODA DE SOUZA
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592
|
F |
| 2017 |
472
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13-04-2017 |
R$ 5,587.34
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
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593
|
J |
| 2017 |
180
|
21-03-2017 |
R$ 800.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.
|
ELIETE MODA DE SOUZA
|
594
|
F |
| 2017 |
461
|
15-03-2017 |
R$ 1,874.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.
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FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI
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595
|
J |
| 2017 |
459
|
18-04-2017 |
R$ 23,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO BORBA FOLIA 2017.
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TROCANÃ CONSTRUÇÕES LTDA
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596
|
J |
| 2017 |
1,085
|
30-05-2017 |
R$ 8,053.05
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
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FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
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1630
|
J |
| 2017 |
434
|
20-04-2017 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DESTINADA A 02 (DOIS) ASSESSORES JURIDICOS A SERVIÇOS DA PREFEITURA NO MUNICIPIO.
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JOSE HOLANDA CAVALCANTE
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598
|
F |
| 2017 |
457
|
28-04-2017 |
R$ 980.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO.
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DYONE BATISTA DA PALMA
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599
|
F |
| 2017 |
773
|
12-04-2017 |
R$ 18,562.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DE CANUMÃ.
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FOPAG PREST. SERV - DISTRITO DE CANUMÃ
|
600
|
J |
| 2017 |
774
|
12-04-2017 |
R$ 54,595.58
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SETOR RODOVIÁRIO, DE COMP 03/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - OBRAS E SETOR RODOVIÁRIO
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601
|
J |
| 2017 |
451
|
30-03-2017 |
R$ 7,274.00
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COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 03/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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605
|
J |
| 2017 |
775
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12-04-2017 |
R$ 110,617.76
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. LIMPEZA PÚBLICA, DE COMP 03/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
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603
|
J |
| 2017 |
776
|
12-04-2017 |
R$ 3,598.70
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA DE CANUMÃ, DE COMP 03/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
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604
|
J |
| 2017 |
777
|
13-04-2017 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO BOLSA ATLETA NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, DE COMP 03/2017.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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606
|
J |
| 2017 |
779
|
12-04-2017 |
R$ 6,559.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - TRABALHADORES TEMPORARIOS, DE COMP 03/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC MUN ESPORTE E JUVENTUDE
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607
|
J |
| 2017 |
780
|
13-04-2017 |
R$ 74,960.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE COMP 03/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
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608
|
J |
| 2017 |
781
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12-04-2017 |
R$ 3,748.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE, DE COMP 03/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE
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609
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J |
| 2017 |
782
|
12-04-2017 |
R$ 6,248.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA DE CAIÇARA, DE COMP 03/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - VILA DO CAIÇARA
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610
|
J |